خـط مشـي كيفيـت و اصلاحات

[javad jan]

خـط مشـي كيفيـت و اصلاحات

2-1- خط مشي كيفيت
شرکت صنعتی دنده سازان ، توليد کننده انواع قطعات خودرو ، چرخ دنده و .... درراستای ارتقاء کيفيت محصولات خود و با هدف کسب سفارشات بيشتر ، استانداردهای مديريت کيفيت iso / ts 16949 : 2002 و iso 9001:2000 را الگوی مديريت کيفيت خويش قرار داده وخطمشی کيفيت خود را بدين شرح اعلام می دارد:
1- تلاش در جهت کسب رضايت مشتريان از طريق شناسايی ، درک و برآورده سازی صحيح نيازها و انتظارات آنها
2- ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان بعنوان با ارزشترين سرمايه های شرکت از طريق رعايت اصل احترام متقابل ، فراهم آوردن روابط صميمی ، توجه به مسائل روحی و رفاهی آنها ، ايجاد فضای مناسب کاری برای آنها
3- ارتقاء آگاهی ها ، دانش و توانايی کارکنان از طريق اجرای آموزشهای تخصصی
4- جلب مشارکت فکری کارکنان از طريق دريافت و تشويق ايده های عملی آنها و گسترش فرهنگ کارگروهی
5- تعهد به بهبود مستمر فعاليتها از طريق تدوين ، اجرا و اندازه گيری اهداف کيفيت
6- حرکت به سمت ضايعات صفر از طريق انجام کليه فعاليتها بطور صحيح و منظم و در موعد مقرر ، جلوگيری از تکرار اشتباهات ، کاهش انحراف از برنامه ها و تاکيد بر ﭘيشگيری از خطاها
تشريح عناصر سيستم مديريت كيفيت
4- سيستم مديريت كيفيت
4-1- نيازمنديهاي عمومي
شركت صنعتي دنده سازان، يك نظام مديريت كيفيت را ايجاد و مستند نموده، آن را به اجرا گذارده و از برقرار بودن آن به طور مداوم اطمينان حاصل مي نمايد و در جهت بهبود اثربخشي آن بر اساس نيازمنديهاي اين استاندارد بين‌المللي اقدام مي كند .
در شركت صنعتي دنده‌سازان، فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت و كاربردهاي آنها در سرتاسر سازمان شناسايي گرديده و توالي و تعامل اين فرآيندها نيز مشخص شده است. اين فرآيندها و تعاملات آنها در جداول پيوست و همچنين در روشهاي اجرايي مربوطه مدون شده‌اند. علاوه بر اين، شاخص هاي مورد نياز براي كنترل اثربخشي اجراي اين فرآيندها تدوين شده است .
در اين سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز بر اساس جلسات هفتگي ، ماهيانه و بازنگري مديريت اطمينان حاصل مي شود.
همچنين فرآيندهاي شناسايي شده طبق روش اجرايي اندازه‌گيري ميزان تحقق اهداف كيفيت به شماره qa-p-05 و همچنين روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان به شماره qa-p-11 مورد پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و اقدامات لازم براي بهبود مستمر طبق روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به شماره en-p-05 صورت مي‌گيرد.
تصوير زير وضعيت سيستم مديريت كيفيت شركت صنعتي دنده سازان را نشان مي‌دهد.

ورودي

خروجي

بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت

مشتريان

مشتريان

تحقق محصول

مديريت منابع

محصول

اندازه گيري ، تحليل،بهبود

مسؤوليت مديريت

خواسته ها

رضايتمندي

[javad jan]

-2- نيازمنديهاي مستندسازي
4-2-1- كليات
مستندسازي سيستم مديريت كيفيت شركت صنعتي دنده سازان، شامل موارد ذيل مي‌باشد:
- خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت
- نظامنامه كيفيت
- فرآيندها
- روش‌هاي اجرايي
- دستورالعمل‌هاي كاري
- استانداردها و نقشه‌هاي فني
- سوابق كيفي
4-2-2- نظامنامه كيفيت
حاوي خط مشي كيفيت و شرح كلي سيستم كيفيت در شركت صنعتي دنده سازان مي باشد . در نظامنامه كيفيت دامنة كاربرد سيستم مديريت كيفيت بيان شده و ضمن ارائة توصيفي از تعامل ميان فرايندهاي سيستم مديريت كيفيت ، تشريح فرايندهاي به كار گرفته شده به روشهاي اجرايي مدون ذيربط ارجاع داده شده است .
4-2-3- كنترل مستندات
در سطح شركت صنعتي دنده سازان ، براي كنترل تمامي مستندات مربوط به سيستم مديريت كيفيت ISO/TS 16949:2002 روش اجرايي مدوني تهيه و تدوين شده است. كنترل كليه مستندات مربوط به عملكرد و كيفيت كار واحدها از قبيل روش‌هاي اجرايي، فرآيندها و دستورالعمل‌هاي كاري، مسئوليت كليه كاركنان است و همگي بايد اطمينان حاصل نمايند كه مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهيه، انتشار و تغيير مستندات براي اطمينان از اينكه مستندات صحيح مورد استفاده قرار مي‌گيرند تحت نظارت مسئول تضمين كيفيت انجام مي‌شود. كليه مدارك با استفاده از روش اجرايي كنترل مستندات به شماره QA-P-08 مورد كنترل قرار مي‌گيرند كه نحوه تهيه، بازنگري، اصلاح، توزيع و نحوه از رده خارج كردن مدارك در اين سند مشخص شده است. همچنين نحوه كد گذاري مستندات در آن روش اجرايي تشريح شده است.
بعلاوه براي نشان دادن وضعيت بازنگري و تجديد نظر مستندات از يك فهرست اصلي (Master List) استفاده مي‌گردد تا از اين طريق ، از بكارگيري مدارك نامعتبر و يا منسوخ در سطح سازمان جلوگيري گردد. در ضمن مدارك منسوخ طبق آنچه كه در اين روش اجرايي آمده است ممهور به مهر قرمز « سند منسوخ » مي‌شود و فوراً از محل‌هاي استفاده جمع آوري مي‌گردند. ضمناً براي نشان دادن وضعيت مستندات از مهرهاي رنگي كه در روش اجرايي كنترل مدارك آمده است استفاده مي‌شود.
يادآوري1: كليه مستندات قبل از صدور (يا تغيير بازنگري) از نظر كفايت به وسيله مسئولين واحدهاي مربوط مورد بازنگري و تصويب قرار مي‌گيرند.
يادآوري2: نسخ لازم از مدارك و مستندات در تمام مكان‌هاي مورد نياز در دسترس كاركنان است.
4-2-3-1 مشخصات مهندسي
شركت صنعتي دنده سازان فرآيندي را جهت اطمينان از بازنگري به موقع، توزيع و اجراي تمامي استانداردهاي ، مشخصات و تغييرات مهندسي بر طبق برنامه زمان بندي مورد درخواست مشتري ايجاد نموده است . اين بازنگري به موقع در اسرع وقت ممكن انجام مي گيرد و به هر صورت نبايد بيش از دو هفته كاري به طول بيانجامد.
شركت صنعتي دنده سازان، سابقه‌اي از تاريخ اعمال هر تغيير در توليد را در واحد مهندسي نگهداري مي كند. اعمال اينگونه تغييرات شامل به روز نمودن مدارك نيز مي شود.
4-2-4- كنترل سوابق
در شركت صنعتي دنده سازان، سوابق فعاليت هاي مرتبط با كيفيت به منظور ارائه شواهد عيني نشان دهنده عملكرد مؤثر سيستم كيفيت به صورت سيستماتيك،تهيه و نگهداري مي شوند تا شواهدي براي تصديق برآورده شدن نيازمنديهاي كيفيت دراختيار باشد. سوابق كيفيت اعم از سوابق الكترونيكي ويا مكتوب به صورت خوانا تهيه و به گونه اي ذخيره و نگهداري مي شوند كه به سهولت قابل بازيافت باشند .
چگونگي كنترل سوابق كيفيت اعم از شناسايي ، نگهداري ، محافظت ، بازيابي ، محل و مدت زمان نگهداري هريك از سوابق كيفيت در روش اجرايي كنترل سوابق كيفي به شماره QA-P-09 تشريح شده است .
4-2-4-1- مدت نگهداري سوابق
درصورتي كه مشتري در مورد كنترل و نگهداري سوابق الزاماتي را دارا باشد ، شركت دنده سازان ملزم به برآورده نمودن آن است .

[javad jan]

5- مسئوليت مديريت
5-1- تعهد مديريت
مديرعامل شركت دنده سازان، تعهد خود به توسعه و اجراي سيستم مديريت كيفيت و افزايش مستمر اثربخشي اين سيستم را از طريق موارد زير فراهم نموده است :
الف - تفهيم اهميت برآورده ساختن نيازهاي مشتريان و تحصيل رضايت آنان به كاركنان سازمان در كنار رعايت قوانين و مقررات
ب - تعيين خط مشي كيفيت
ج - حصول اطمينان از تعيين اهداف كيفي براي كليه واحدها
د- انجام بازنگري‌هاي مديريت
ه- حصول اطمينان نسبت به در اختيار بودن منابع كافي ،
5-1-1- كارايي فرآيند
مديرعامل شركت دنده سازان، فرآيند‌هاي پديد آوري محصول و فرآيندهاي پشتيبان را از طريق يكسري شاخص ها، در جلسات مختلف مورد پايش قرار مي دهد تا از اثر بخشي و كارايي آنها اطمينان حاصل نمايد.
5-2- مشتري گرايي
مديرعامل شركت دنده سازان، با عنايت به شناسايي و برآورده ساختن خواسته هاي مشتريان در چارچوب قوانين و مقررات جاري شركت ، جلب رضايت مشتريان را مهمترين وظيفه خود دانسته و برآن تأكيد دارد. در اين راستا نيازمنديهاي مشتريان داخلي و خارجي درچارچوب قوانين و مقررات در سازمان تعيين شده است و منابع لازم براي برآورده ساختن اين خواسته ها فراهم و تحت مديريت قرار مي گيرند .
همچنين رضايت اين مشتريان طبق روش هاي اجرايي زير سنجيده مي‌شوند :
· روش اجرايي پايش و اندازه گيري ميزان رضايت مشتريان داخلي به شماره qa-p-07
· روش اجرايي ارزيابي رضايت مشتريان خارجي به شماره qa-p-11
5-3- خط‌مشي كيفيت
خط مشي كيفيت سازمان طبق آنچه در فصل دوم اين نظامنامه آمده است، توسط مديرعامل تعريف شده است . مديريت ارشد خود را ملزم مي داند اطمينان حاصل نمايد كه :
الف ) خط مشي كيفيت با اهداف سازمان و انتظارات و نيازهاي مشتريان متناسب و هم راستا است .
ب ) خط مشي كيفيت پايبندي صريح مديريت را به رعايت قوانين و مقررات و در نظر داشتن خواسته هاي مشتريان و نيز بهبود مداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مورد تأكيد قرار دهد .
پ ) خط مشي كيفيت چارچوب مناسبي را براي اعلام و بازنگري اهداف كيفيت فراهم مي آورد .
ت ) خط مشي كيفيت در تمامي سطوح سازمان تفهيم شده ، به اجرا در آمده و حفظ مي شود .
ث ) خط مشي كيفيت در هريك از بازنگريهاي مديريت به منظور حصول اطمينان نسبت به تداوم مناسب بودن مورد بازنگري قرار مي گيرد بديهي است اين تغييرات باتجديد نظرها به صورت هدفمند در ويرايش‌هاي بعدي خط مشي مطرح مي گردد .
5-4- طرح‌ريزي
5-4-1- اهداف كيفيت
در شركت دنده سازان، جهت دستيابي به رضايت مشتريان داخلي و خارجي و انطباق با خط مشي كيفيت، اقدام به تعريف اهداف كيفيت شده است. اين اهداف كيفي، قابل اندازه‌گيري بوده و توسط مسئولين واحدها جهت دستيابي در يك پريود زماني تدوين مي گردد. همچنين ميزان دستيابي به آنها توسط مدير عامل در جلسات بررسي تحقق اهداف و بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
5-4-1-1- اهداف كيفيت- توضيحات تكميلي
در شركت دنده سازان، جهت دستيابي به رضايت مشتريان ، مدير عامل با كمك مسئولين واحدها ، اهداف كيفيت و روش‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري آن را تعيين كرده و آنها را در برنامه كسب و كار ( تجاري ) وارد نموده و از آنها براي دستيابي به خط مشي كيفيت، بهره مي گيرد،
5-4-2- طرح‌ريزي سيستم مديريت كيفيت
مديرعامل از طرح‌ريزي سيستم مديريت كيفيت در جهت تأمين نيازمندي‌هاي اين استاندارد و تهيه اهداف كيفي اطمينان پيدا نموده است و علاوه بر اين در مواقعي كه تغييراتي در اين سيستم اجرا گردد، يكپارچگي آن حفظ خواهد شد.
5-5- مسئوليت ، اختيار و ارتباطات
5-5-1- مسئوليت و اختيار
مسئوليت‌ها و اختيارات درون سازماني كليه كاركنان در شركت دنده سازان، در شرح وظائف تعريف شده است. ضميمه اين نظامنامه دربرگيرنده نمودار سازماني شركت دنده سازان است .
مسئوليتهاي فعلي در هر زمان قابل تغيير و يا تجديد نظر مي باشد. اين تجديد نظر بنا به درخواست مدير عامل يا نماينده مديريت انجام مي شود .
5-5-1-1- مسئووليت كيفيت
در شركت دنده سازان ، مسئولين واحدهاي كنترل كيفيت ، توليد ، مهندسي كه داراي مسووليت و اختيار براي انجام اقدام اصلاحي هستند ، فوراً از محصولات يا فرآيندهايي كه با الزامات انطباق ندارد، مطلع مي گردد.
همچنين در شركت دنده سازان ، كاركنان مسئوول كيفيت از جمله بازرسين كنترل كيفيت ، سرپرستان داراي اختيار جهت توقف خط توليد به منظور اصلاح مشكلات كيفيت مي باشند. اين اختيار توسط مدير عامل به آنها داده شده است .
5-5-2- نماينده مديريت
نماينده مديريت در سيستم مديريت كيفيت در شركت دنده سازان، كتباً از سوي مدير عامل انتخاب شده‌اند. ايشان براي حصول اطمينان از موارد ذيل داراي اختيارات لازم مي‌باشند:
الف) حصول اطمينان از ايجاد، اجرا و حفظ فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت
ب) گزارش‌دهي به مديريت ارشد در مورد عملكرد سيستم مديريت كيفيت و هر نوع نياز به بهبود مستمر
ج) حصول اطمينان از افزايش آگاهي از نيازمندي‌هاي مشتريان داخلي و خارجي در سازمان
د) ارتباط با مراجع برون سازماني در مورد موضوعات مرتبط با سيستم مديريت كيفيت
5-5-2-1- نماينده مشتري
در شركت دنده سازان، مدير واحد مهندسي و كارشناسان آن واحد به عنوان نمايندگان مشتريان براي هر پروژه از سوي مدير عامل جهت معرفي نيازهاي مشتريان در رابطه با الزامات كيفيت از قبيل موارد ذيل منصوب شده اند:
ü انتخاب مشخصه هاي ويژه
ü برقراري اهداف كيفيت و آموزش‌هاي مرتبط
ü اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
ü طراحي و تكوين محصول
5-5-3- ارتباطات داخلي
شركت دنده سازان، به منظور برقراري ارتباط مستمر درون سازماني جهت تأمين نيازمندي‌ها و اهداف كيفيت، فرآيندها، روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هايي را تهيه و مستند نموده است، اثربخشي اين ارتباطات و فرآيندها بطور مستمر در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
به منظور كمك به بهبود عملكرد و مشاركت دادن كاركنان در دستيابي به هدفهاي كيفيت ، تبادل اطلاعات در شركت، به روشهاي گوناگون زير معمول است .
B خط مشي و هدفهاي كيفيت و نيز ميزان موفقيت سازمان در دستيابي به هدفهاي تعيين شده مستقيماً و نيز از طريق تابلوهاي نصب شده در دفاتر كار به كاركنان ابلاغ و از طريق گفتگوي رودرروي مدير عامل و نماينده مديريت با كاركنان نسبت به انتقال كامل مفاهيم مذكور اطمينان حاصل مي شود .
B خواسته هاي مشتريان و الزامات قانوني از طريق گفتگوي مستقيم مديرعامل و كاركنان و تابلوي اعلانات به اطلاع كاركنان مي رسد.
B پيشنهادها و نظركاركنان دررابطه با بهبود فعاليتها و فرايندها به طرق گوناگون از جمله جلسات عمومي ، نظام پيشنهادها ، و نيز نظر خواهيهاي مقطعي دريافت و مورد توجه قرار مي گيرد .
5-6- بازنگري مديريت
5-6-1- كليات
مدير عامل ، سيستم مديريت كيفيت را در دوره‌هاي زماني 6 ماهه با هدف حصول اطمينان از مناسب بودن، كفايت و اثربخشي مستمر آن مطابق روش اجرايي بازنگري مديريت به شماره qa-p-04 مورد بازنگري قرار مي‌دهد. اعضاي جلسه بازنگري مديريت شامل مدير عامل به عنوان رئيس جلسه ، نماينده مديريت بعنوان دبير جلسه و كليه مسئولين واحدها مي باشند .
در اين جلسات خطمشي‌كيفيت، اهداف كيفيت و نيازهاي تغييراتي در سيستم مديريت كيفيت مرور مي‌گردند. سوابق اين بازنگري‌ها طبق بند 4-2-4 نظامنامه نگهداري مي‌گردد.
5-6-1-1- عملكرد سيستم مديريت كيفيت
در شركت دنده سازان ، بازنگري‌ها از عملكرد سيستم مديريت كيفيت به عنوان يك بخش اساسي جهت فرآيند بهبود مداوم ، تمامي عناصر سيستم مديريت كيفيت و روند عملكردي آنها را شامل مي گردد .
بخشي از بازنگري‌ مديريت شامل پايش اهداف كيفيت و گزارش‌دهي منظم و ارزيابي هزينه‌ كيفيت پائين مي گردد .
نتايج اين بازنگري‌ها ، جهت فراهم آوردن شواهدي دال بر دستيابي به موارد زير، ثبت و نگهداري مي گردند :
- اهداف مشخص شده در برنامه تجاري.
- رضايت مشتري در رابطه با محصول عرضه شده.
‌5-6-2- وروديهاي بازنگري
ورودي‌هاي جلسات بازنگري مديريت در شركت دنده سازان ، شامل موارد زير مي‌شود:
- نتايج مميزي‌هاي داخلي و خارجي
- بازخورهاي مشتريان
- عملكرد فرآيندها و تطابق محصول
- اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
- پيگيري اقدامات جلسات قبلي بازنگري مديريت
- تغييراتي كه مي‌تواند بر سيستم مديريت كيفيت مؤثر باشد.
- اندازه‌گيري‌هاي رضايت مشتري
- نتايج فعاليت‌هاي بهبود
5-6-2-1- ورودي‌هاي بازنگري _ توضيحات تكميلي
يكي ديگر از ورودي‌هاي بازنگري مديريت در شركت دنده سازان ، تجزيه و تحليل اشكالات و خرابي هاي واقعي و بالقوه پاي كار و تأثير آنها بر كيفيت، ايمني يا محيط زيست مي باشد.
5-6-3- خروجي بازنگري
خروجي بازنگري مديريت در شركت دنده سازان، شامل هرگونه تصميمات و اقدامات مرتبط با موارد زير مي باشد:
- اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن
- بهبود محصول و خدمات در ارتباط با نيازمندي‌هاي مشتري
- منابع مورد نياز براي حفظ و بهبود سيستم مديريت كيفيت

[javad jan]

6- مديريت منابع
6-1- تأمين منابع
در شركت دنده سازان ، كليه منابع ضروري جهت اجراي استراتژي‌ها و اهداف سازماني براي دستيابي به سيستم مديريت كيفيت و بهبود مستمر اثربخشي آن تعريف شده و اين منابع در دسترس مي‌باشند.
اين منابع شامل كاركنان مجرب، آموزش ديده و واجد شرايط، تجهيزات مناسب، فضاي كاري مناسب، تأمين كنندگان، اطلاعات مورد نياز و منابع مالي است. منابع فوق‌الذكر جهت تأمين رضايت مشتريان بكارگرفته مي‌شوند.
منابع مورد نياز سازمان ( اعم از نيروي انساني ، ابزار و تجهيزات ، نرم افزار و … ) كه در هر زماني تامين كننده اهداف تعريف شده در خط مشي كيفيت و متناسب با حيطه فعاليتهاي سازمان مي باشد توسط مديران شناسائي و توسط مدير ارشد تامين مي گردد .
6-2- منابع انساني
6-2-1- كليات
در شركت دنده سازان ، كاركناني كه كارهاي مؤثر بر كيفيت محصول را انجام مي‌دهند، از نظر تحصيلات ، آموزش ، مهارت و تجربه، داراي شايستگي لازم مي باشند . در اين شركت ، به منظور انجام اهداف مرتبط با سيستم مديريت كيفيت، كاركناني كه كارهاي مؤثر بر كيفيت را انجام مي‌دهند بر مبناي تحصيلات، مهارت‌ها، تجارب و آموزش هاي گذرانده شده انتخاب مي‌شوند. علاوه بر اين كاركنان ، آموزش‌هاي مختلفي را جهت ارتقاء وضعيت آگاهي در طول دوران خدمتشان مي‌بينند.
6-2-2- شايستگي ، آگاهي و آموزش
در شركت دنده سازان ، مسئول آموزش مطابق با روش اجرايي آموزشي به شماره 01 tr-p- نيازهاي آموزشي كاركنان را شناسايي نموده و بر حسب سطح آگاهي، نوع فعاليت و ميزان تأثير آن بر كيفيت، برنامه‌هاي آموزشي را براي كاركنان تدارك ديده است.
همچنين اثربخشي آموزش هاي ارائه شده توسط مسئولين واحدها طبق روش اجرايي آموزش مورد ارزيابي واقع مي شود .
سوابق آموزشي كاركنان طبق روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت در واحد آموزش نگهداري مي‌شود.
6-2-2-1- مهارت‌ها براي طراحي محصول
در حال حاضر به دليل طراح نبودن شركت دنده سازان، چنين فرايندي وجود ندارد ولي چنانچه بعدا چنين الزامي موضوعيت داشته باشد افراد مسئول در طراحي محصول دوره هاي تخصصي مربوط به طراحي را از طريق واحد آموزش طي مي نمايند. اين نياز سنجي توسط مدير واحد مهندسي تعيين مي شود.
6-2-2-2- آموزش
در شركت دنده سازان، روش اجرايي مدوني به شماره tr-p-01 براي شناسايي نيازهاي آموزشي و تامين شايستگي لازم براي كاركناني كه فعاليت‌هاي مؤثر بر كيفيت را انجام مي‌دهند تهيه و به اجرا درآمده است.
6-2-2-3- آموزش در حين كار
در شركت دنده سازان، در هنگامي كه كار جديدي تعريف شود و يا يك كار تغيير يابد و يا اصلاح شود ، آموزش‌هاي حين كار براي كاركناني كه در كارهاي جديد يا اصلاح شده يا تغيير يافته موثر بر كيفيت محصول فعاليت مي كنند( چه كاركنان رسمي و چه قراردادي) برگزار مي شود . اين كاركنان در صورت نياز و تشخيص ، شامل كاركنان بنگاه هاي خدماتي نيز مي شوند.
همچنين در شركت دنده سازان،كاركناني كه كار آنها بر كيفيت تأثير مي گذارد از طريق جلسات توجيهي كه توسط مدير توليد ، مدير مهندسي و سرپرستان برگزار مي شود و يا از طريق بازديدهايي كه از خط مشتري انجام مي شود از حساسيت مشتري نسبت به عدم انطباق با الزامات كيفيت تعيين شده و پيامدهاي مترتب شده بر مشتري در موارد عدم انطباق با الزامات كيفيت تعيين شده مطلع و آگاه شوند.
6-2-2-4- انگيزش و ترغيب كاركنان
شركت دنده سازان، براي ترغيب كاركنان و ايجاد انگيزش در آنها در جهت دستيابي به اهداف كيفيت ، ايجاد بهبود مداوم و ايجاد شرايطي جهت ترويج نوآوري روشهاي زير را بكار گرفته است :
ü سيستم پيشنهادات و مديريت مشاركتي
ü نظرخواهي از كاركنان بصورت سوالاتي در خصوص اهداف كيفيتي و ميزان آگاهي آنها در زمينه كيفيت و فن آوري
ü اندازه گيري شش ماهه ميزان رضايت آنها از سازمان
ü ايجاد محيطي مناسب جهت مشاركت كاركنان و بهره‌گيري از خلاقيت آنها
همچنين در شركت دنده سازان، ميزان آگاهي كاركنان از اهميت و تأثير فعاليتهايشان بر كيفيت از طريق سوالاتي كه توسط مدير عامل ، نماينده مديريت ، مدير توليد و يا سرپرستان از كاركنان پرسيده مي شود سنجيده مي شود.
6-3- زير ساخت
درشركت دنده سازان، زيرساخت‌ها و امكانات مورد نياز براي تدارك و ارائه محصول منطبق با نيازهاي مشتريان تعيين و فراهم شده است، اين امكانات شامل موارد زير مي‌شود:
الف) ساختمان ، تأسيسات و امكانات مورد نياز
ب) تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري
ج) خدمات پشتيباني مثل حمل و نقل و وسايل ارتباطي


6-3-1- طرح ريزي كارخانه ، تجهيزات و تسهيلات
در شركت دنده سازان، از يك رويكرد چند تخصصي جهت ايجاد و گسترش طرحها براي تسهيلات، تجهيزات و كارخانه استفاده مي شود. اين تيم چند تخصصي از واحدهاي توليد ، مهندسي ، برنامه ريزي ، كيفيت و نگهداري و تعميرات مي باشد.
با توجه به محدوديت فضا ، تا حد امكان جانمايي سالن هاي توليد به گونه‌اي طرح ريزي شده كه حركت مواد، جابجايي و استفاده مناسب از فضاي كار در وضعيت بهينه قرار گيرد و جريان همزمان مواد را تسهيل كند. همچنين براي تمامي قطعات خودرويي توليدي ، جهت ارزيابي و پايش اثر بخشي عمليات موجود ، لي اوت و جريان مواد تهيه و ميزان حمل و نقلها محاسبه شده است.
6-3-2- طرح‌ها / برنامه‌هاي اضطراري
در شركت دنده سازان، بمنظور تامين الزامات مشتري ، در صورت رخداد وضعيت ها و حوادث اضطراري از قبيل تاخير در كار ، كمبودهاي كارگري، رخ داد نقايص و خرابي ها در تجهيزات كليدي و برگشتي‌هاي از پاي كار مشتري، با عنايت به محدوديتهاي موجود برنامه‌ها و طرحهاي اضطراري تهيه شده است.
6-4- محيط كار
در شركت دنده سازان، تلاش بر اين است كه عوامل فيزيكي و انساني محيط كار مورد توجه قرار گيرد. از آنجائيكه اين عوامل در انگيزش و رضايت كاركنان و افزايش توان بالقوه اجرايي پرسنل و افزايش توان بالقوه اجرايي سازمان تاثير دارد مورد بررسي و توجه قرار مي گيرد.اين عوامل موارد زير را در بر مي گيرد:
- روش‌ها و محيط خاص براي توليد محصول
- عوامل فيزيكي شامل گرما، سرما و نور
همچنين به منظور شناسايي عوامل انساني تاثير گذار بر محيط كار سالي دوبار از كاركنان نظرسنجي صورت مي گيرد.
براي تأمين نور طبيعي مورد نياز در محيط كار پنجره هاي مناسب تعبيه شده و با استفاده از لامپهاي فلورسنت و پروژكتور ، نور مورد نياز براي انجام وظايف كاركنان تأمين مي شود .
تهويه محيط كار با استفاده از پنجره هاي تعبيه شده صورت مي گيرد ؛ گرمايش سوله ها و ساختمان اداري با استفاده از بخاري و سرمايش آن در تابستان با استفاده از كولر آبي انجام مي شود .
6-4-1- ايمني كاركنان
در شركت دنده سازان، در هنگام طراحي و تكوين فرايندها و در فعاليت هاي فرآيند ساخت به ايمني محصول و ابزارها در به حداقل رساندن ريسكهاي (مخاطرات) بالقوه براي كاركنان توجه ويژه مي شود زيرا در شركت دنده سازان ايمني به عنوان يك اصل مورد نظر مديريت ارشد و كاركنان مي باشد.


6-4-2- تميزي و نظافت محل كار
در شركت دنده سازان، با استفاده از ابزار 5s و مميزي هاي دوره اي، مكان‌هاي كاري در حالت آماده، مرتب، تميز و متناسب با محصول نگهداري مي شود. جهت انجام اين موارد دستورالعمل qa-w-01 تدوين شده است.

[javad jan]

7- تحقق محصول / خدمات
7-1- طرح‌ريزي تحقق محصول
در شركت دنده سازان، فرآيندهاي مورد نياز براي پديد آوري محصول برنامه‌ريزي و اجرا شده است. اين فرآيندها طبق ليست فرآيندهاي پيوست تشريح شده است. اين فرآيندها در تطابق با نيازمندي‌هاي ديگر سيستم مديريت كيفيت است. لذا در اين راستا اين سازمان كليه فرآيندها را در دسترس واحدهاي مربوطه قرار داده است. در برنامه‌ريزي پديد آوري محصول ، سازمان موارد زير را تعيين نموده است:
· اهداف كيفيت و نيازمندي‌هاي تعيين شده براي محصول
· وروديها و خروجيهاي فرايند،
· فعاليتـها،
· مدارك و داده هاي مورد نياز در فرايند،
· تخصّص ها و آموزش هاي مورد نياز،
· تجهيزات ، محيط و شرايط كاري مورد نياز،
· فعاليتهاي تصديق و صحه گذاري و پايش و بازرسي فرايندها،
· سوابق مورد نياز براي اثبات انطباق فرايندها و نتايج حاصله با ترتيبات برنامه ريزي شده .
7-1-1- طرح ريزي پديدآوري محصول – توضيحات تكميلي
در شركت دنده سازان، در هنگام طرح‌ريزي پديدآوري محصول ، الزامات مشتري و ارجاعات به «مشخصات فني » خواسته شده وي در صورت وجود ، به عنوان بخشي از طرح كيفيت ، گنجانده مي شود.
7-1-2- معيارهاي پذيرش
در شركت دنده سازان، معيارهاي پذيرش توسط شركت تعيين گرديده است و هرگاه لازم باشد به تائيد مشتري نيز مي رسد. در نمونه‌گيري براي داده هاي وصفي از جمله گيج هاي برو نرو ، معيار پذيرش (عدد پذيرش) برابر با صفر در نظر گرفته شده است ( تعداد اقلام نامنطبق در نمونه ، صفر مي باشد ).
7-1-3- رازداري (محرمانه ماندن )
شركت دنده سازان، در مورد محرمانه ماندن محصولات سفارش شده توسط مشتري(قرارداد شده) ، پروژه هاي در دست تكميل و در حال توسعه و اطلاعات مرتبط به محصولات ، از طريق گنجاندن يك بند تحت همين عنوان در قرارداد و انتقال آن به كاركنان و توجيه آنها اطمينان حاصل مي نمايد .
7-1-4- كنترل تغيير
شركت دنده سازان، جهت كنترل و واكنش نسبت به تغييراتي كه بر پديدآوري محصول تاثير مي گذارد و از جمله آنهايي كه مربوط به تامين كننده (عرضه كننده) مي شود ، فرآيندي را ايجاد نموده است. اين فرايند در روش اجرايي اصلاح قرارداد با كد en-p-07 بيان شده است.
با توجه به اثرات آن تغييرات ، فعاليتهاي تصديق و صحه‌گذاري براي تغييرات جهت اطمينان از انطباق با الزامات مشتري تعريف مي شوند. بطور كلي تغييرات بايد قبل از انجام يا اجرا ، صحه‌گذاري شوند .
طرح هاي خاص كه بر روي شكل ، همراستايي/ تناسب و كاركرد (شامل عملكرد و يا دوام ) اثر دارد پس از اعمال تغيير ، توسط مشتري مورد بازنگري قرار مي گيرد .
هرگاه توسط مشتري الزام شده باشد، الزامات تكميلي شناسايي / تصديق از قبيل آنچه كه براي معرفي محصول جديد لازم است فراهم مي‌گردد.
موارد ذكر شده در بالا، شامل تغييرات در فرآيند ساخت و تغييرات در محصولات مي شود.
7-2- فرآيندهاي مربوط به مشتري
7-2-1- تعيين نيازمنديهاي مربوط به محصول
در شركت دنده سازان، هدف نهايي رضايت مشتري نهايي است، لذا سازمان خود را موظف مي‌داند تا نسبت به كليه نيازمندي‌هاي مشتريان حساس و آنها را تأمين نمايد. اين نيازمندي‌ها موارد زير را در بر مي‌گيرد:
الف) كليه نيازمندي‌هايي كه از طرف مشتريان اعلام مي‌شود از جمله الزامات مربوط به تحويل و بعد از تحويل ، الزامات فني مربوط به محصول
اين خواسته ها از طريق نماينده مديريت ، نماينده مشتري ، واحدهاي مهندسي و تضمين كيفيت شناسايي مي‌گردد.
ب) كليه نيازمندي‌هايي كه از طرف مشتريان اعلام نشده است، وليكن برآورده كردن آنها لازم مي‌باشد.
اين خواسته‌ها از طريق نماينده مديريت ، نماينده مشتري ، واحدهاي مهندسي و تضمين كيفيت شناسايي مي‌گردد.
ج) نيازمندي‌هاي قانوني و مقرراتي مربوط به محصول
د) هر گونه نيازمندي ديگر كه توسط سازمان در صورت نيازتعيين شده است .
7-2-1-1- مشخصات ويژه تعيين شده توسط مشتري
در شركت دنده سازان، در صورتي كه مشتري در رابطه با الزامات مربوط به محصول، مواردي را بعنوان مشخصات ويژه تعيين نمايد ، اين مشخصات مدون شده و تحت كنترل ويژه قرار مي گيرد. نحوه كنترل آنها در طرح هاي كنترل تعيين مي شود.
7-2-2- بازنگري نيازمنديهاي مربوط به محصول
در شركت دنده سازان، كليه نيازمنديها و خواسته هاي مشتريان در قرارداد و سفارشات روشن و مستند ميگردد و اطمينان حاصل مي شود كه توانائي تخصصي ، تجهيزاتي و پرسنلي و منابع در دسترس وجود دارد و نيازمنديها و خواسته ها قابل تامين هستند .
در شركت دنده سازان، كليه نيازها و الزامات شناسايي شده پيش از تعهد سازمان براي ارائه محصول به مشتريان از جهت توانايي برآورده سازي آنها توسط روش اجرايي بازنگري الزامات مربوط به محصول به شماره en-p-06 مورد بررسي و بازنگري قرار مي‌گيرد.
اين كار براي اطمينان از موارد زير مي باشد :
الف) نيازمنديهاي محصول معين شده‌اند ،
ب) تفاوت نيازمنديهاي قرارداد يا سفارش فعلي ، با آنچه قبلاً بيان شده ، حل و فصل شده است ، و
ج) سازمان توانايي برآوردن نيازمنديهاي تعيين شده را دارد .
سوابق اين بازنگري و اقدامات ناشي از آن طبق روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت به شماره
qa-p-09 نزد واحد مهندسي نگهداري مي‌شود.
در صورت تغيير نيازمنديهاي محصول ، هرگونه تغيير در شرايط و خواسته هاي سفارش يا قرارداد پس ازانعقاد قرارداد ، پيش از تصويب برحسب مورد با هماهنگي واحدهاي ذيربط با موضوع تغيير در شرايط قرارداد مطابق روش اجرايي اصلاح قرارداد به شماره en-p-07 مورد بررسي و رسيدگي و بازنگري قرار مي گيرد و مدارك ذيربط اصلاح شده و كاركنان مرتبط از اين تغييرات آگاه مي شوند .
7-2-1-2- امكان سنجي ساخت
در شركت دنده سازان، در فرآيند بازنگري قرار داد، امكان سنجي ساخت محصولات پيشنهاد شده به همراه تحليل ريسك انجام گرفته و مدون مي شود.
7-2-3- ارتباط با مشتري
در شركت دنده سازان، ارتباطات مؤثر با مشتريان از طريق مدير عامل، نماينده مديريت، نماينده مشتري، واحدهاي مهندسي و تضمين كيفيت جهت موارد ذيل صورت مي‌گيرد:
الف) اطلاعات محصول ،
ب) رسيدگي به استعلامات ، قراردادها يا سفارشات ، از جمله اصلاحيه‌هاي آن ، و
ج) بازخور مشتري ، از جمله شكايات مشتري .
7-2-3-1- ارتباطات با مشتري –تكميلي
در صورت درخواست مشتري، شركت دنده سازان، قابليت تبادل اطلاعات ضروري و لازم شامل داده ها به شكل و زبان تعيين شده توسط مشتري، را دارا مي باشد .
7-3- طراحي و توسعه
7-3-1- طرح‌ريزي طراحي و توسعه
از آنجـــائيــكه كــه در شركت دنده سازان، هيچگــونه محصولي طراحي نمي گردد لذا اين بند استاندارد در اين شركت ، كاربرد ندارد و فقط براي حفظ سيستم شماره‌گذاري به آ‌ن اشاره شده است.
7-3-1-1- رويكرد چند تخصصي
در شركت دنده سازان ، جهت آماده سازي پديدآوري محصول از جمله براي موارد زير، از يك رويكرد چند تخصصي استفاده مي شود . اين تيم چند تخصصي شامل افرادي از واحدهاي مهندسي ، توليد ، كنترل كيفيت و ساير كاركنان مرتبط در شركت مي باشد .
- تهيه و يا نهايي كردن مشخصه هاي ويژه و پايش آنها
- تهيه و بازنگري fmea ها و اقدامات جهت كاهش ريسكهاي بالقوه، و
- تهيه و بازنگري طرح‌هاي كنترل.
7-3-2- وروديهاي طراحي و توسعه
از آنجـــائيــكه كــه در شركت دنده سازان، هيچگــونه محصولي طراحي نمي گردد لذا اين بند استاندارد در اين شركت ، كاربرد ندارد و فقط براي حفظ سيستم شماره‌گذاري به آ‌ن اشاره شده است .
7-3-2-1- ورودي طراحي محصول
از آنجـــائيــكه كــه در شركت دنده سازان هيچگــونه محصولي طراحي نمي گردد لذا اين بند استاندارد در شركت ، كاربرد ندارد و فقط براي حفظ سيستم شماره‌گذاري به آ‌ن اشاره شده است .
7-3-2-2- ورودي طراحي فرآيند ساخت
در شركت دنده سازان ، فرآيندهاي ساخت و توليد با استفاده از ورودي هاي شناسايي شده زيركه مدون شده اند طراحي مي گردند:
- اهداف براي بهره‌وري ، توانمندي فرآيند و هزينه
- الزامات و خواسته هاي مشتري در صورت وجود ، و
- تجارب حاصل از تهيه و تكوين هاي قبلي .
7-3-2-3- مشخصات ويژه
در شركت دنده سازان ، مشخصات ويژه محصول و فرايند توسط تيم چند تخصصی شامل افرادي از واحدهاي مهندسي ، توليد ، كنترل كيفيت و ساير كاركنان مرتبط در شركت تعيين می شود. در مورد اين مشخصات ويژه موارد ذيل رعايت می شود :
- درج كليه مشخصات ويژه در طرح كنترل
- انطباق با تعاريف و نمادهاي تعيين شده توسط مشتري در صورت وجود و نياز
- مشخص كردن مدارك كنترل فرآيند از جمله نقشه‌ها ، fmea ها ، طرح‌هاي كنترل و دستورالعمل‌هاي توليد ، با رعايت نماد مشخصات ويژه مشتري يا نماد معادل آن در سازمان به ترتيبي كه مراحل فرآيند كه بر مشخصات ويژه تاثير مي گذارد را دربر داشته باشد .
7-3-3- خروجيهاي طراحي و توسعه
از آنجـــائيــكه كــه در شركت دنده سازان هيچگــونه محصولي طراحي نمي گردد لذا اين بند استاندارد در اين شركت ، كاربرد ندارد و فقط براي حفظ سيستم شماره‌گذاري به آ‌ن اشاره شده است .
7-3-3-1- خروجيهاي طراحي محصول – توضيحات تكميلي
از آنجـــائيــكه كــه در شركت دنده سازان هيچگــونه محصولي طراحي نمي گردد لذا اين بند استاندارد در شركت ، كاربرد ندارد و فقط براي حفظ سيستم شماره‌گذاري به آ‌ن اشاره شده است .
7-3-3-2- خروجيهاي طراحي فرآيند ساخت
در شركت دنده سازان ، خروجيهاي طراحي فرآيند ساخت به ترتيبي بيان / ارايه می شوند كه می توانند نيازمندی ها و الزامات ورودی های طراحي فرآيند ساخت را تصديق و صحه‌گذاري نمايند. خروجيهاي طراحي فرآيند ساخت در شركت دنده سازان شامل موارد زير می باشد:
- مشخصات ويژه فرايند
- نقشه‌های فرايندی
- نمودار جريان فرايند توليد (opc )
- طرح چيدمان توليد
- fmea های فرآيند ساخت
- طرح های كنترل
- دستورالمل‌هاي توليد
- معيارهاي پذيرش براي تائيد و تصديق فرآيندهای ساخت
- داده‌ها براي كيفيت، قابليت نگهداري و تعميرات و قابليت اندازه‌گيري
- نتايج فعاليتهاي خطا ناپذيری
- روش‌هاي سريع تشخيص عدم انطباق هاي محصول و فرآيند ساخت
اين خروجی ها در واحد مهندسی نگهداری می شوند .
7-3-4- بازنگري طراحي و توسعه
در شركت دنده سازان ، در مراحل مناسبي از طراحي و توسعه فرآيندهاي ساخت ، بازنگريهاي نظام‌مند انجام مي شود . اين بازنگري ها با هدايت واحد مهندسي و با حضور نمايندگان واحدهاي توليد و كنترل كيفيت صورت مي گيرد. در اين بازنگري ها موارد زير توسط تيم بازنگري مورد بررسي قرار مي گيرد :
الف) ارزيابي توانايي نتايج طراحي و توسعه فرآيندهاي ساخت در برآورده ساختن نيازمنديها و الزامات
ب) شناسايي مشكلات و تعيين اقدامات لازم بعدي مورد نياز
سوابق حاصل از اين بازنگريها و هر گونه اقدامات اصلاحي لازم در واحد مهندسی نگهداري مي شوند .
7-3-4-1- پايش
در شركت دنده سازان ، در صورت انعقاد قرارداد جديد ، جهت پيگيري پيشرفت پروژه ، يكي از كارشناسان شركت از طرف شخص مدير عامل به عنوان مسئول پروژه تعيين مي گردد. اين شخص در مراحل مشخص شده‌اي از طراحي و توسعه گزارشي از پيشرفت پروژه همراه با اندازه‌گيري‌هاي زير تهيه و همراه تجزيه و تحليل و خلاصه‌اي از نتايج حاصله را تهيه به عنوان يك ورودي به جلسات بازنگري مديريت، ارايه مي دهد.
ü ريسك‌ها و خطرات كيفيت
ü هزينه‌ها
ü اتلاف زمان
ü مسيرهاي بحراني
ü و ساير موارد برحسب اقتضاء
7-3-5- تصديق طراحي و توسعه
در شركت دنده سازان ، واحد مهندسي جهت حصول اطمينان از اينكه خروجي طراحي و توسعه فرايندها، نيازمنديهاي ورودي را برآورده مي‌سازد ، در مراحل مختلف و بر اساس ترتيبات تعيين شده ، طراحي و توسعه صورت گرفته را يكبار ديگر مورد تصديق قرار مي دهد. اين تصديق بعضا از طريق استفاده از روش هاي محاسباتي ديگر و يا از طريق شبيه سازي صورت مي گيرد.
سوابق حاصل از فرآيند تصديق ، و هر گونه اقدام انجام شده ، در واحد مهندسی نگهداري مي شوند .
7-3-6- صحه‌گذاري طراحي و توسعه
در شركت دنده سازان ، براي حصول اطمينان از اينكه محصول نهايي قادر به برآورده ساختن نيازمنديهاي عملي خاص يا مورد انتظار مشتري خواهد بود ، صحه‌گذاري طراحي و توسعه مطابق ترتيبات برنامه‌ريزي شده و بر اساس روش اجرايي طرح ريزي پيشاپيش كيفيت محصول به شماره en-p-01 انجام مي گيرد.
اين صحه‌گذاري قبل از تحويل يا تكميل محصول انجام مي پذيرد و سوابق حاصل از آن و ساير اقدامات لازم در واحد مهندسی نگهداري مي شوند .
7-3-6-1- صحه‌گذاري طراحي و تكوين _ توضيحات تكميلي
صحه‌گذاري طراحي و توسعه بر طبق الزامات مشتري و طبق برنامه زمانبندي توافق شده با مشتري انجام مي پذيرد .
7-3-6-2- برنامه‌هاي ساخت نمونه اوليه
هرگاه توسط مشتري الزام شده باشد و در صورت درخواست وي ، واحد مهندسي شركت دنده سازان يك برنامه ساخت نمونه تهيه و با كمك تيم فني طرح كنترل نمونه اوليه تهيه مي نمايد.
7-3-6-3- فرآيند تاييد محصول
هرگاه توسط مشتري الزام شده باشد و در صورت درخواست وي، نماينده مديريت بعد از تصديق فرآيند ساخت، مطابق با روش اجرايي ppap به شماره qa-p-01 مدارك مورد نياز مشتري جهت تاييد محصول و فرآيند (كه توسط وي مشخص شده است) را تهيه و براي وي ارسال مي نمايد.
اين روش اجرايي تاييد محصول و فرآيند ساخت درمورد عرضه كنندگان نيز توسط نماينده مديريت اعمال گردد.
7-3-7- كنترل تغييرات طراحي و توسعه
در شركت دنده سازان ، در صورت اعمال تغيير در فرايندهاي ساخت ، اين تغييرات توسط واحد مهندسي به طور مناسبي بازنگري ، تصديق و صحه‌گذاري شده و پيش از اجرا مورد تصويب قرار مي گيرند . منشاء اين تغييرات عبارتند از :
ü واحد مهندسي شركت
ü مشتري
سوابق بازنگري تغييرات و ساير اقدامات لازم در واحد مهندسی نگهداري مي شوند .
7-4- خريد
7-4-1- فرآيند خريد
سياست شركت دنده سازان براين است كه تامين كنندگان بالقوه را بر اساس توانايي آنها در برآورده كردن نيازهاي شركت شناسايي كرده و ليست تامين كنندگان مجاز را تهيه و نگهداري نمايد .
در شركت دنده سازان، جهت اطمينان از انطباق كالاي خريداري شده با نيازمنديها و الزامات تعيين شده خريد ، واحد تداركات مطابق روش اجرايي خريد به شماره pl-p-01 عمليات خريد را انجام مي دهد.
همچنين تامين كنندگان شركت بر اساس توانايي آنها در تأمين كالاي منطبق ، مطابق دستورالعمل ارزيابي پيمانكاران به شماره qa-w-02 ارزيابي و انتخاب مي شوند كه معيارهاي انتخاب ، ارزيابي و ارزيابي مجدد در آن مشخص گرديده است . نوع و گستره كنترل بر تأمين‌كننده و كالاي خريداري شده ، به ميزان تأثير كالاي خريداري شده بر فرآيند تحقق محصول ، يا محصول نهايي بستگي دارد .
سوابق نتايج ارزيابي ها و هرگونه اقدامات لازم ناشي از ارزيابي ها ، در واحد تضمين كيفيت نگهداري مي گردد .
7-4-1-1- انطباق با مقررات
در صورتي كه براي محصولات و مواد خريداري شده الزامات مقرارتي خاصي وجود داشته باشد ، شركت دنده سازان خود را ملزم به رعايت آن مي داند.
7-4-1-2- ايجاد و توسعه سيستم مديريت كيفيت عرضه كننده
در شركت دنده سازان ، جهت ارتقاء تامين كنندگان ، تا حد قدرت و توانايي شركت براي پيمانكاران برنامه ارتقاء تهيه و به آنها ابلاغ مي گردد و پس از توافق با پيمانكاران ، آنها خود را ملزم به تحقق آن مي نمايند.
به عنوان گام نخست ارتقاء ، اولويت اول در برنامه هاي ارتقاء پيمانكاران ، دريافت گواهينامه ايزو 9001سال 2000 از يك شركت داراي اعتبار شخص ثالث توسط پيمانكار مي باشند.
7-4-1-3- منابع تائيد شده توسط مشتري
هرگاه در قرارداد مشخص شده باشد، شركت دنده سازان ، ملزم مي باشد كه مواد و يا خدمات را از منابع مورد تاييد مشتري خريداري كند. در اين موارد شركت دنده سازان خود را موظف مي داند كه اولا الزامات و خواسته هاي مشتري را به تامين كننده انتقال داده و ثانيا مواد و خدمات خريداري شده را جهت حصول اطمينان از انطباق با الزامات ، مورد كنترل قرار دهد.
7-4-2- اطلاعات خريد
در شركت دنده سازان ، مشخصات و الزامات كيفيتي محصولاتي كه خريداري مي شوند و چگونگي تأييد و پذيرش محصولات و خدمات به روشني در مدارك خريد توصيف مي شوند . اين مدارك قبل ازصدور از نظر كفايت مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرند .
7-4-3- تصديق محصول خريداري شده
در شركت دنده سازان ، براي حصول اطمينان از اينكه محصول خريداري شده نيازمنديهاي مشخص شده براي خريد را برآورده مي‌سازد ، بازرسي و ساير اقدامات لازم ( مطابق بند 7-4-3-1 ) تعريف و به اجرا درمي آيد . چنانچه تاييد محصول خريداري شده در محل تامين كننده طبق قرارداد ، با مشتري باشد، ترتيبات تصديق مورد نظر و روش ترخيص محصول و جزئيات در مدارك خريد ثبت مي شود .
7-4-3-1- كيفيت محصول ورودي
در شركت دنده سازان ، فرآيندي جهت حصول اطمينان از كيفيت محصول خريداري شده با استفاده از يكي از روش ذكر شده در زير تدوين شده است :
- دريافت داده‌هاي آماري از تامين كننده و ارزيابي آنها توسط شركت
- انجام بازرسي و يا آزمايش در زمان دريافت از قبيل نمونه‌گيري مبتني بر عملكرد / كاركرد
- ارزيابي قطعه توسط يك آزمايشگاه معتبر تعيين شده، و
- ساير رويه‌هاي توافق شده با مشتري.
7-4-3-2- پايش تامين كننده
در شركت دنده سازان ، عملكرد تامين كننده گان از طريق شاخص‌هاي زير مورد پايش قرار مي گيرد:
- كيفيتي قطعات تحويلي
- متوقف كردن‌هاي مشتري، از جمله برگشتي‌هاي از پاي كار مشتري
- زمانبندي تحويل ( از جمله هزينه حمل اضافي)
- وضعيت‌هاي اختصاصي و تذكرات مشتري در رابطه با مسايل كيفيت يا تحويل
7-5- توليد و ارائه خدمت
7-5-1- كنترل توليد و ارائه خدمت
عمليات‌ و فعاليتهاي‌ توليد در سطح شركت دنده سازان ، بر اساس فرآيندها و دستورالعمل‌هاي مربوطه انجام مي‌شود.
در شركت دنده سازان ، توليد و ارائه خدمات برنامه‌ريزي شده و تحت شرايط كنترل شده به اجرا در مي آيد . اين شرايط كنترل شده شامل زير مي‌باشد :
الف) در دسترس بودن اطلاعاتي كه ويژگيهاي محصول را مشخص مي‌سازد ،
ب) در دسترس بودن دستورالعملهاي كاري ،
ج) به كارگيري تجهيزات مناسب ،
د) در دسترس بودن و به كارگيري ابزارهاي پايش و اندازه‌گيري ،
هـ) انجام پايش و اندازه‌گيري
و) انجام فعاليتهاي ترخيص ، تحويل و پس از تحويل .
كليه فرآيندهاي توليدكه مستقيما‍ً بر كيفيت مؤثرند، شناسايي، برنامه ريزي و تحت شرايط كنترل شده صورت مي پذيرد . مدير توليد اطمينان حاصل مي نمايند كه كليه فعاليتهاي آنان بر اساس برنامه ها و ترتيبات از پيش تعيين شده و طبق مشخصات و استانداردهاي فني و روشهاي اجرائي و دستورالعمل هاي كاري صورت مي پذيرد . كليه فرآيندها توسط واحد مهندسي و با هماهنگي واحد توليد شناسايي و ثبت مي شوند. كليه موارد قيد شده تحت كنترل اپراتور يا بازرس كنترل كيفي قرارگرفته و نتايج مكتوب و ثبت مي شوند . پيش از ورود مواد يا قطعات به ايستگاههاي كاري ، كنترل مي شود كه با الزامات تعيين شده تطبيق داده شده باشند و وضعيتهاي بازرسي و آزمون برروي آنها بروشني مشخص باشند. مديرتوليد اطمينان حاصل مي نمايند كه عوامل و امكانات توليدي شامل وسايل و تجهيزات ،مواد و قطعات ، ابزار ونرم افزارها ،شرايط كاري و محيطي در وضعيت مناسب و مطلوب قرار دارند و همچنين منابع و مستندات كافي در دسترس هستند و آموزشهاي لازم نسبت به انجام فرآيند به پرسنل مجري فعاليتها و مهارت لازم براي انجام آنها به نحو مطلوب را دارا هستند . صلاحيت و كفايت كاري پرسنل براي انجام كارهاي محوله توسط مدير توليد ارزيابي وتعيين مي گردد . استفاده از تجهيزات مؤثر بر فرآيندهاي توليد منوط به تائيدصحت كاركرد آنها توسط قسمت تعمير و نگهداري مي باشد . تعميرو نگهداري پيشگيرانه با تاكيد بر پارامترهاي مؤثر بر كيفيت تجهيزات و ماشين آلات براي اطمينان از حفظ وتداوم فرآيند توسط واحد تعمير و نگهداري برنامه ريزي و اجرا مي شود . كليه مدارك و مستندات مورد استفاده در فرآيندها تحت كنترل بوده و توسط مسئولين واحد توليد بهنگام مي گردد.
7-5-1-1- طرح كنترل
در شركت دنده سازان ، تيمي متشكل از نمايندگان واحدهاي مهندسي، كيفيت، توليد و ساير افراد بر حسب نياز به رهبري واحد مهندسي متولي تدوين طرح هاي كنترلي مي باشند. طرح هاي كنترلي براي موارد ذيل تهيه مي شود:
ü طرح‌هاي كنترلي در سطح سيستم، زير سيستم، قطعات و يا مواد براي محصول تدارك شده كه شامل فرآيندهاي توليد مواد فله‌اي نيز مي شود.
ü طرح‌هاي كنترلي براي توليد آزمايشي و توليد انبوه كه در آن خروجي هاي fmea فرآيندهاي ساخت مد نظر قرار گرفته است
طرح‌هاي كنترلي ، در زماني كه هر تغيير اثر گذاري بر محصول، فرآيند ساخت، اندازه‌گيري، تداركات، منابع تامين يا fmea رخ دهد، مورد تجديد نظر قرار گرفته و به روز درمي آيند.
در صورت الزام مشتري ، طرحهاي كنترل پس از بازنگري و به روز آوري مي بايست مورد تاييد مشتري قرار گيريد.
7-5-1-2- دستورالعمل‌هاي كاري
در شركت دنده سازان ، براي كليه كاركناني كه براي انجام فرآيندهاي كاري / عملياتي داراي مسووليت هستند، دستورالعمل‌هاي كاري و دستورالعملهاي اپراتوري مدون تهيه شده است. اين دستورالعمل‌ها جهت استفاده در محلهاي كار در دسترس مي باشند.
در هنگام تهيه اين دستورالعمل‌ها ، از منابعي از قبيل طرح كنترل ،fmea ها استفاده شده است .
7-5-1-3- تصديق راه اندازي اوليه كار
در شركت دنده سازان ، در هنگام شروع اوليه يك كار، تغيير يا تعويض مواد، ابزار، تغيير در كار ، واحد توليد مي بايست مجوز توليد از واحد كنترل كيفيت دريافت نمايد .
واحد كنترل كيفيت موظف است در هر يك از موارد بالا فرايند توليد را مورد تصديق و صحه گذاري قرار داده و سپس مجوز توليد را صادر نمايد.
به عنوان يكي از راه هاي تصديق ، واحد كنترل كيفيت يك مقايسه‌ با آخرين قطعه توليدي را انجام مي دهد.
7-5-1-4- نگهداري و تعمير پيشگيرانه و پيش گويانه
در شركت دنده سازان ، نگهداري و تعمير پيشگيرانه و پيش گويانه توسط روش اجرايي به شماره pm-p-01صورت مي گيرد.
واحد نت جهت انجام اين كار موارد زير را تعيين نموده است :
ü شناسايي تجهيزات كليدي فرايند
ü فراهم آوري منابع لازم براي نگهداري و تعمير دستگاهها / تجهيزات
ü تدوين يك برنامه اثر بخش براي سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه جامع شامل :
- فعاليت هاي برنامه‌ريزي شده نگهداري و تعمير
- در دسترس بودن قطعات براي جايگزيني جهت تجهيزات كليدي ساخت، و
- مدون كردن، ارزيابي و بهبود اهداف نگهداري وتعميرات
7-5-1-5- مديريت ابزار توليد
در خصوص طراحي ابزار و گيجهاي ساخت ، بازرسي و آزمون شركت از منابع فني مناسبي استفاده مي نمايد تهيه و ساخت و تامين ابزار و گيجهاي كه توسط تامين كنندگان و فروشندگان انجام مي گيرد مطابق دستورالعمل مديريت ابزار به شماره en-w-03 اجرا مي گردد . شركت سيستمي براي مديريت ابزار كه شامل نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ابزار ، آموزش پرسنل ، نگهداري و بازسازي متناسب و همچنين برنامه تعويض و تنظيم ابزار نابود شدني دارد . اين سياست توسط دستورالعمل مديريت ابزار به شماره en-w-03 پياده سازي مي گردد .
7-5-1-6- برنامه ريزي توليد
در شركت دنده سازان ، جهت تامين الزامات مشتري ، برنامه ريزي توليد مطابق روش اجرايي برنامه ريزی سفارشات ، توليد ومواد به شماره pl-p-02 انجام مي شود .
7-5-1-7- بازخورد اطلاعات از خدمات
در حال حاضر به دليل عدم وجود خدمات پس از فروش در تعهدات شركت دنده سازان ، اين بند كاربرد ندارد ولي در صورت نياز ، زير مجموعه اي از واحد مهندسي متولي اين امر خواهد شد.
7-5-1-8- خدمات توافق شده با مشتري
در حال حاضر به دليل عدم وجود خدمات پس از فروش در تعهدات شركت دنده سازان ، اين بند كاربرد ندارد ولي هرگاه درمورد ارايه خدمات با مشتري توافقي صورت گيرد، زير مجموعه اي از واحد مهندسي اثربخشي موارد ذيل را مورد اندازه گيري قرار مي دهد:
- هر مركز ارايه خدمات پس از فروش شركت
- هر نوع ابزار با كاربرد خاص يا تجهيزات اندازه‌گيري
- آموزش كاركنان خدمات،
7-5-2- صحه‌گذاري فرآيندها براي توليد و ارائه خدمت
در شركت دنده سازان ، كليه فرآيندهاي توليد و ساخت ، توسط واحد مهندسي مورد صحه‌گذاري قرار مي گيرد . صحه‌گذاري بايد قابليت اين فرآيندها را در رسيدن به نتايج طرح‌ريزي شده اثبات نمايد .
در شركت دنده سازان ، براي كليه فرآيندهاي توليد و ساخت موارد ذيل رعايت مي شود :
الف) معيارهايي براي بازنگري و تصويب فرايندها تدوين شده كه توسط واحد مهندسي مورد ارزيابي قرار مي گيرد ،
ب) تجهيزات و شرايط احراز كاركنان توسط واحد مهندسي مورد ارزيابي و تصديق قرار مي گيرد ،
ج) استفاده از شيوه‌ها و روشهاي اجرايي مشخص شده ،
د) نيازمنديهاي لازم براي كنترل سوابق و
هـ) صحه‌گذاري مجدد .
7-5-3- شناسايي و رديابي
سياست شركت برآن است كه محصولات در تمامي مراحل عمليات توليد قابل شناسايي باشد و بچ / محموله قابل رديابي باشند . قطعات با شماره قطعه شناسايي قابل شناسايي مي باشند . اين اطلاعات در تمامي مراحل فرآيند توسط برچسبهاي مربوطه ، همراه محصولات مي باشند . تجهيزات فرآيند و ابزارآلات نيز قابل شناسايي مي باشد . اين سياست توسط دستورالعمل pr – w – 02 پياده سازي شده است .
مواد، محصولات نيم ساخته و نهائي داراي يك مشخصه شناسائي منحصر بفرد مي باشند تا بتوان مواد و محصولات را درتمامي مراحل از دريافت مواد و قطعات تا تحويل محصول رديابي نمود. مشخصه هاي شناسائي در سوابق و مدارك درج مي گردد تا بسادگي بتوان مشخصه ها را نسبت به مدارك رديابي نمود . مشخصه هاي شناسائي شده بنحو مناسبي برروي پالت محتوي مواد و محصولات نيم ساخته و بسنه بندي محصولات درج ميگردد .
مدير توليد اطمينان حاصل مي كند كه مواد و محصولات نيم ساخته دركليه مراحل فرآيند تا تحويل به انبار به نحو مناسبي قابليت شناسايي و رديابي دارند.
7-5-4- اموال مشتري
هرگاه توسط مشتري الزام شده باشد و يا با وي توافق شده باشد كه شركت دنده سازان داراييهاي مشتري از جمله مواد اوليه ، ابزارآلات، اموال فكري و .... را مورد استفاده قرار دهد ، مادامي كه اين اموال تحت كنترل شركت بوده يا توسط شركت مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، مي بايست مراقبتهاي لازم از آنها به عمل آيد. همچنين اين اموال از طريق برچسب مورد شناسايي قرار گرفته و توسط واحد كنترل كيفيت مورد تصديق ، قرار مي گيرد .
سياست شركت بر اين است كه در خصوص دريافت مواد خام ، قطعات ، ابزار ، مواد بسته بندي ، گيره ، قيدوبستها و غيره از مشتري ، طبق روال ساير مواد دريافتي شركت برخورد و كنترل گردد . اين مواد قبل از ارسال به واحد مربوطه جهت مصرف بررسي و مورد تاييد قرار مي گيرند .
هرگاه دارايي مشتري مفقود شده ، يا خسارتي به آن وارد گردد ، و يا اينكه براي مصرف نامناسب تشخيص داده شود بايد اين امر به اطلاع مشتري رسيده و سوابق آن نگهداري مي گردد .
7-5-4-1- ابزار توليد متعلق به مشتري
در صورتي كه شركت دنده سازان از وسايل، ابزار ساخت، آزمون، بازرسي و تجهيزات متعلق به مشتري استفاده نمايد ، آنها را به صورت دايمي علامتگذاري شود به گونه اي كه مالكيت آن به روشني قابل رؤيت بوده و مشخص باشد.

7-5-5- نگهداري محصول
سياست شركت دنده سازان در خصوص توليد ، حمل و نگهداري و ارسال اقلام اين است كه اين موارد طوري انجام شود كه از ضايع شدن ، دوباره كاري و گم شدن اقلام جلوگيري گردد. سيستم جابجايي ، انبارش ، بسته بندي ،محافظت وتحويل فرآورده بنحوي برنامه ريزي و اجراء مي گردد كه در طول موعد مقرر ، ضمن حفظ كيفيت محصولات از بروز صدمه و خسارت يا خرابي پيشگيري شود . انبارمسئوليت كليه امور جابجايي مواد و محصولات ساخته شده ، انبارداري مواد و محصولات و بسته بندي وتحويل را بعهده دارد، واحد توليد مسئوليت كليه امورمربوط به جابجايي ، محافظت مواد و محصولات در حين فرآيند را بعهده دارد .
حمل محصولات در پالتهاي مشخص انجام مي گيرد. معيارهاي بسته بندي براي جلوگيري از هرگونه انحراف در كيفيت در حمل و نقل ، تهيه گرديده است. در موارديكه لازم باشد امكانات مناسب انبار براي مواد و محصولات به منظور نگهداري مناسب مواد ، پيشگيري از ضايعات و انحرافات كيفيت محصول و پيشگيري صورت مي پذيرد. شرايط نگهداري محصول در انبار با توجه به اقلام ورودي تعيين مي گردد. دريافت و ارسال از انبارها توسط پرسنل داراي اختيار انجام مي گيرد.
كليه موارد فوق در روش اجراي wa-p-02 آورده شده است.
7-5-5-1- انبارش و موجودي
در شركت دنده سازان به منظور تشخيص صدمه ديدگي، وضعيت و شرايط محصولات در انبار هر شش ماه يكبار توسط واحد كنترل كيفيت و با همكاري مسئول انبار مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
شركت دنده سازان از يك سيستم مديريت كنترل موجودي مطابق روش اجرايي wa-p-01 جهت بهينه نمودن مدت زمان گردش موجودي استفاده مي نمايد. همچنين تمام مواد خام ترجيحاً بصورت fifo ((ورود اول، خروج اول)) انبار مي گردد. اطمينان حاصل نمايد.
7-6- كنترل وسايل پايش و اندازه‌گيري
سياست شركت بر اين است كه از سيستمي براي حصول اطمينان از تجهيزات پايش و اندازه‌گيري استفاده كند. كليه ابزار، وسايل بازرسي ، اندازه گيري و آزمون بكار گرفته شده دركليه فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت كه متعلق به شركت بوده و يا بطور موقت از آن استفاده مي شود، شناسائي گرديده و مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي و مراجع معلوم، برنامه ريزي ، كاليبره ، حفظ و نگهداري مي شود .
اين تجهيزات جهت تعيين تطابق با معيارهاي پذيرش انتخاب شده و بر اساس دقت مورد نياز اندازه گيري، بصورت دوره اي كاليبره و تنظيم مي گردند تا دقت لازم را در محدوده هاي مشخص داشته باشند. كنترل تجهيزات پايش و اندازه‌گيري شامل نرم افزار تست مورد استفاده براي تطابق كيفيت محصولات جهت داشتن دقت لازم انتخاب مي گردد. تجهيزات پايش و اندازه‌گيري كه بر كيفيت تاثير دارند شناسايي و در دوره هاي مقرر كاليبره مي شوند. كليه كاليبراسيونها بر طبق استانداردهاي ملي مي باشد. نرم افزار و سخت افزار آزمون مورد استفاده بازرسي در دوره هاي مشخص جهت تشخيص توانايي تاييد پذيرش محصولات كنترل مي گردد.
افراد استفاده كننده از تجهيزات كاليبراسيون در خصوص حمل و نگهداري آنها براي جلوگيري از خرابي و داشتن دقت آموزش مي بينند. تامين حفاظت از تجهيزات كاليبره شده براي تنظيمات نيز در صورت امكان در نظر گرفته مي شود.
كاليبراسيون مطابق جزئيات درج شده در روش اجرايي مربوطه تحت شرايط محيطي مناسب انجام مي گردد. كليه تجهيزات بازرسي و آزمون كه در فرآيند خراب مي شود و يا مشكوك به خارج شدن از معيار مشخص كاليبره باشند يا شواهدي از خرابي فيزيكي موثر بر دقت را نشان دهند بلافاصله از محل مورد استفاده شان جمع آوري و بوسيله برچسب (خارج از سرويس) شناسايي مي گردد. صحت بازرسي و نتيجه تست قطعاتي كه با تجهيزات خارج از كاليبره چك گرديده اند مورد ارزيابي قرار گرفته و در خصوص موارد ارسالي كه مورد شك مي باشند به مشتري اطلاع داده مي شود.
تمامي موارد فوق در روش اجرايي qc-p-02 ثبت گرديده است.
7-6-1- تجزيه و تحليل سيستم اندازه‌گيري
تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري (msa) در خصوص هر نوع سيستم اندازه گيري كه مشخصه هاي بحراني و اصلي را اندازه گيري مي كند بر اساس طرح كنترل با استفاده از فنون آماري متناسب انجام ميگردد. اين سيستم توسط روش اجرايي qc-p-01 اجرا ميگردد.
7-6-2- سوابق كاليبراسيون
سوابق فعاليت كاليبراسيون بايد براي كليه گيج‌ها، تجهيزات اندازه‌گيري و آزمون، از جمله گيج‌هاي متعلق به كاركنان و مشتريان شامل موارد زير مي شود :
- استاندارد اندازه‌گيري كه ابزار بر طبق آن كاليبره شده است
- تجديد نظرهاي ناشي از تغييرات مهندسي
- هر نوع نتايج قرائت شده خارج از مشخصات در هنگام دريافت جهت تصديق و يا كاليبره كردن
- بيانيه‌ها / گواهينامه‌هاي انطباق با مشخصات پس ار كاليبره كردن / تصديق كردن،
- اطلاع به مشتري اگر محصول يا مواد مشكوكي ارسال شده باشد.
7-6-3- الزامات آزمايشگاه
7-6-3-1- آزمايشگاه داخلي
شركت محدوده آزمايشگاهي را براي انجام كاليبراسيون داخلي مطابق جزئيات معيار صلاحيت برقرار مي نمايد. اين صلاحيتها شامل : پرسنل ، تسهيلات ، تجهيزات مرجع و شرايط محيطي مي باشد. هنگام استفاده از مرجع خارجي اطمينان حاصل مي شود كه تجهيزات مورد كاليبره در دامنه كاليبراسيون آنها قرار دارد .
آزمايشهاي صورت گرفته در آزمايشگاه در مستندي تحت عنوان (( دامنه كاري)) مشخص شده‌اي كه جزء مستندات سيستم مديريت كيفيت مي باشد.
همچنين روش هاي انجام كاليبراسيون در دستورالعمل هاي كاليبراسيون ابزارها آمده است.
7-6-3-2- آزمايشگاه بيروني
آزمايشگاه هاي بيروني مورد استفاده سازمان براي بازرسي، آزمون يا ارايه خدمات كاليبراسيون داراي دامنه شمول آزمايشگاهي مشخص مبني بر قابليت انجام بازرسي، آزمون و كاليبراسيون مورد نياز مي باشند. همچنين از نظر انطباق با الزامات استاندارد بين‌المللي iso/iec 17025 يا استاندارد ملي معادل آن تاييد صلاحيت شده اند.

[javad jan]

8- اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود
8-1- كليات
شركت دنده سازان فرايندهاي نظارت، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود لازم را براي موارد زير طرح‌ريزي و به اجرا درآورده است:
الف) اثبات انطباق محصول،
ب) حصول اطمينان از انطباق نظام مديريت كيفيت، و
ج) بهبود مداوم اثربخشي نظام مديريت كيفيت.
براي اين امر از روش هايي نظير فنون‌آماري استفاده مي شود.
8-1-1- شناسايي ابزارهاي آماري
سياست شركت بر اين است كه با آگاهي از مفاهيم فنون آماري، از آنها در راستاي آناليز فرآيندها استفاده نمايند. ابزارها و فنون آماري مناسب براي هر فرآيند در طي طرح‌ريزي پيشاپيش كيفيت apqp تعيين گرديده و درطرح كنترل درج شود.
طرحهاي نمونه برداري ، نمودارهاي كنترل ، پارتو ، هيستوگرام و علت و معلول از جمله روش هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل فرآيند توليد وانجام اقدامات مناسب جهت اطمينان و بهبود توانايي فرآيند مي باشند.
8-1-2- آگاهي از مفاهيم اساسي آماري
در شركت دنده سازان ، مفاهيم اساسي آماري، از قبيل ميانگين، انحراف معيار، كنترل ( ثبات)، توانمندي فرآيند درك شده و در سرتاسر سازمان بكار گرفته شده است.
8-2- پايش و اندازه‌گيري
8-2-1- رضايت مشتري
بمنظور ارزيابي عملكرد نظام مديريت كيفيت و بررسي و اندازه‌گيري ميزان رضايت مشتريان سازمان نسبت به جمع‌آوري اطلاعات و نظرسنجي از مشتريان در خصوص محصولات ارائه شده مطابق فرم نظرسنجي شماره qa-f-04 از مشتريان اقدام مي‌نمايد، همچنين مديريت ارشد سازمان نيز در هنگام استقرار سيستم و در مراحل مختلف از طريق مراجعه حضوري در محل مشتري از مراحل پيشرفت سفارشات و كيفيت محصولات اطلاعات حاصل نموده و پس از جمع‌آوري اطلاعات ميزان رضايت مشتريان سنجيده مي‌شود.
همچنين رضايت مشتريان داخلي نيز مطابق روش اجرايي qa-p-07 مورد اندازه گيري قرار مي گيرد.
8-2-1-1- رضايت مشتري _ توضيحات تكميلي
در شركت دنده سازان ، رضايت مشتريان از طريق شاخص‌هاي عملكردي زير مورد سنجش قرار مي گيرد :
- عملكرد كيفيتي قطعات تحويلي
كيفيت محصولات تحويلي از طريق شاخص هاي ميزان ضايعات در ميليونppm) ( كه از طرف مشتري اعلام مي شود و شاخص ميزان برگشتي مشتريان مورد سنجش قرار مي گيرد.
- اخطارها و تذكرات مشتريان
- عملكرد برنامه‌ زماني تحويل
تحويل به موقع توسط واحد برنامه ريزي و بر اساس تاريخ هاي مورد نياز مشتري و تاريخ هاي ارسال اندازه گيري مي شود.
- هزينه هاي اضافي حمل
8-2-2- مميزي داخلي
سياست شركت بر اين است كه تمامي فعاليتهايي كه بر كيفيت محصول تاثير دارند ، بعنوان موضوع مميزي داخلي كيفيت در نظر گرفته شده و طي يك جدول از پيش تعيين شده با در نظر گرفتن همه جوانب برنامه خط مشي كيفي مورد بررسي و تاييد قرار گيرند.
اين مميزي ها در فواصل زماني از قبل تعيين شده صورت مي گيرد تا مشخص شود نظام مديريت كيفيت با موارد زير در انطباق است :
الف) با ترتيبات طرح‌ريزي شده ، نيازمنديهاي اين استاندارد بين‌المللي و نيازمنديهاي نظام مديريت كيفيت كه توسط سازمان ايجاد شده ، مطابقت مي‌كند ، و
ب) به طور مؤثر اجرا و نگهداري مي‌شود ؟
برنامه مميزي ، با توجه به وضعيت و اهميت فرايندها و حوزه‌هاي مورد مميزي ، همچنين نتايج مميزيهاي قبلي ، طرح ريزي مي شود. گزينش مميزان و انجام مميزيها ، به گونه‌أي مي باشد كه از بيطرفي مميزين و هدفمند بودن مميزي ، اطمينان حاصل گردد . مميزين مجاز نيستند در حوزه‌اي كه خود مميزي شونده مي‌باشند وظايف محوله خود را مميزي كنند .
مسئوليتها و نيازمنديهاي برنامه‌ريزي و برگزاري مميزيها ، و نيز گزارش‌دهي نتايج و نگهداري سوابق در روش اجرايي qa-p-03 مدون تعيين شده است .
8-2-2-1- مميزي سيستم مديريت كيفيت
شركت دنده سازان سيستم مديريت كيفيت خود را جهت تصديق انطباق با الزامات اين استاندارد و هر نوع الزامات تكميلي براي سيستم مديريت كيفيت، مميزي مي نمايد.
8-2-2-2- مميزي فرآيند ساخت
واحد مهندسي شركت دنده سازان هر يك از فرآيند‌هاي ساخت را مطابق دستورالعمل مميزي فرايند en-w-02 مورد مميزي قرار مي دهد تا اثر بخشي آنرا تعيين كند.
8-2-2-3- مميزي محصول
واحد كنترل كيفيت شركت دنده سازان محصولات شركت را در مراحل مناسبي از توليد و تحويل، جهت تصديق انطباق آنها با كليه الزامات تعيين شده از قبيل ابعاد، كاركرد، بسته‌بندي و برچسب گذاري محصول مطابق دستورالعمل qc-w-04 مورد ارزيابي قرار مي دهد.
8-2-2-4- برنامه‌هاي مميزي داخلي
مميزي‌هاي داخلي تمامي فرآيند‌ها، فعاليت‌ها و شيفت‌هاي مرتبط به مديريت كيفيت را بر طبق يك برنامه‌زماني سالانه پوشش مي دهد.
همچنين هنگامي كه عدم انطباق و يا شكايت مشتري رخ دهد، فواصل مميزي به طور مناسب، كاهش مي يابد.
8-2-2-5- واجد شرايط بودن مميزان داخلي
در شركت دنده سازان ليست مميزان داخلي واجد شرايط جهت مميزي هاي سيستمي ، فرايند ، محصول و 5s تعيين شده اند.
8-2-3- پايش و اندازه‌گيري فرايندها
در شركت دنده سازان ، بمنظور نظارت بر فرآيندهاي نظام مديريت كيفيت جهت اثبات قابليت فرايندها براي دستيابي به نتايج طرح‌ريزي شده، شاخص ها و معيارهايي تعيين گرديده اند و هر يك از فرايندها مطابق روش‌ها اجرايي شماره qa-p-05 مورد نظارت و اندازه‌گيري قرار مي‌گيرند.
هر وقت‌ نتايج ‌مورد نظر حاصل‌ نشده‌ باشد، اقدامات‌ اصلاحي‌ و پيشگيرانه‌ مطابق‌ روش ‌ en-p-05(0) صورت‌ مي‌گيرد.
8-2-3-1- پايش و اندازه‌گيري فرآيند‌هاي ساخت
در شركت دنده سازان ، مطالعات فرآيندي در مورد كليه فرآيندهاي جديد ساخت ( از جمله مونتاژ و توالي انجام عمليات ) جهت تصديق قابليت/توانمندي آنها انجام مي شود . اين مطالعات بر اساس تشخيص واحد مهندسي در مراحل تهيه apqp و توسط واحد كنترل كيفيت مطابق روش اجرايي -p-05 qc صورت مي گيرد. سوابق اين مطالعات در واحد كنترل كيفيت حفظ و نگهداري مي شود.
همچنين واحدهاي توليد و كيفيت اهدافي را براي قابليت/توانمندي فرآيندهاي ساخت تدوين و براي تحقق آن برنامه هاي عملياتي ارايه مي دهند.
همچنين در صورتي كه مشتري براي الزامات فرآيند تاييد قطعه (ppap ) مقدار مشخصي را براي توانمندي يا قابليت فرآيند مشخص كرده باشد، شركت مي بايست آن قابليت را حفظ نمايد.
در شركت دنده سازان ، در صورتي كه اتفاقات مهم و برجسته اي در فرآيندهاي توليد از قبيل تغيير و تعويض ابزار و تعمير يا تنظيم ماشين رخ دهد ، اين تغييرات توسط واحدهاي مهندسي و كنترل كيفيت ثبت و در نمودارهاي كنترل مشخص مي گردد.
در مورد آن دسته از ويژگي‌هايي كه داراي ثبات يا توانمندي نيستند، واحدهاي مهندسي و كنترل كيفيت يك طرح واكنشي مطابق طرح كنترل تهيه و اجرا مي نمايند. اين طرح هاي واكنش برحسب مورد شامل موارد زير مي شود:
· بازرسي صددرصد
· افزايش قابليت فرايند طي يك برنامه زمانبندي مشخص شده و در صورت نياز با توافق مشتري
پس از تهيه يك طرح واكنشي ، يك برنامه اقدام اصلاحي كه در آن زمان‌بندي و مسوولين اجرا تعيين شده باشد ، توسط واحدهاي مهندسي و توليد تهيه و به اجرا در مي آيد تا اطمينان حاصل شود كه فرآيند مجدداً در حالت ثبات يا توانمندي قرار گرفته است. هرگاه لازم باشد اين برنامه با مشتري بازنگري شده و به تاييد وي مي رسد.
سوابق تاريخ‌هاي اعمال تغيير در فرآيندها در واحد مهندسي نگهداري مي شود.
8-2-4- پايش و اندازه‌گيري محصول
در شركت دنده سازان، ويژگيهاي‌ محصول‌ براي‌ تصديق‌ اينكه‌ نيازمنديهاي آن تأمين‌ شده‌اند، پايش‌ و اندازه‌گيري‌مي‌شوند. در كليه مراحل توليد و انبار محصول نهائي بازرسي و آزمون انجام مي شود و اطمينان حاصل مي گردد كه اقلام ورودي ،محصولات نيم ساخته و نهائي داراي شرايط و مشخصات تعيين شده مي باشد . براي كليه بازرسيها برنامه بازرسي و آزمون تهيه مي شود و اينگونه بازرسيها توسط افراد واجد شرايط و آموزش ديده انجام مي شود. چگونگي‌ انجام‌ اين‌ پايش‌ها در روش اجرايي‌ پايش و اندازه‌گيري محصولات به شماره qc-p-03 تشريح شده‌اند.
واحد كنترل كيفيت اقدام به ثبت سوابق نموده و مطابق نيازمنديهاي بند4-2-4 استاندارد حفظ و نگهداري مي نمايد . اسناد و مدارك لازم براي اثبات انجام بازرسي و آزمون در هر يك از مراحل بازرسي و آزمون مواد اوليه ، حين فرآيند و نهايي تهيه ، حفظ و نگهداري مي شود بطوريكه دقيقاً نشان دهنده بازرسان مسئول ترخيص ، مسئول تصميم گيري جهت رد يا پذيرش ،فرآيند بازرسي و آزمون و تاريخ و امضاء مي باشد .

[javad jan]

بازرسي وآزمون اقلام دريافتي
كليه مواد و قطعات مورد بازرسي و آزمون قرار مي گيرند تا از مطابقت آنها با مشخصات و خواسته هاي تعيين شده اطمينان حاصل شود. نتايج بازرسي و آزمون در مدارك مربوطه ثبت مي گردد . رسيد قطعي انبار فقط براي موادي صادر مي گردد كه تائيديه واحد كنترل كيفي را داشته باشند . درصورت اضطرار چنانچه برخي از مواد و قطعات بدون تكميل مراحل بازرسي و آزمون تعيين شده و به مرحله بعدي راه يابند و مورد استفاده قرار مي گيرد ، با روش خاصي شناسائي شده و درمدارك وسوابق ثبت و حفظ مي گردد تا در صورت بروز اشكال امكان رديابي وجود داشته باشد .
بازرسي وآزمون حين فرآيند
براي شناسائي بهنگام موارد عدم تطابق ، محصول در حين توليد در مقاطع مختلف توسط واحد كنترل كيفيت مورد بازرسي و آزمون قرار مي گيرند بطوريكه امكان اتخاذ اقدامات اصلاحي ميسر گردد .
بازرسي و آزمون حين فرآيند مطابق برنامه زمان بندي توليد و دستورالعملهاي مكتوب و طرح كنترل صورت پذيرفته وكليه نتايج و يافته ها ثبت و به اطلاع واحدهاي ذيربط رسانده مي شود . درصورتيكه بازرسي و آزمونهاي حين فرآيند نشان دهنده تامين مشخصات و نيازمنديهاي خواسته شده نباشد ،محصولات نيم ساخته به فرآيند بعدي ترخيص نمي گردد . درصورتيكه هرگونه عدم تائيد يا رد محصولات نيم ساخته در هر يك ازمراحل فرآيند بوجود آيد در سوابق و مدارك مربوطه درج و به اطلاع واحدهاي ذيربط رسانده مي شود . در موارد اضطراري كه بعضي از اقلام بدون تكميل بازرسي و آزمونهاي تعيين شده به مرحله بعدي ترخيص مي شوند، موارد خاص شناسايي و در مدارك و سوابق ثبت و حفظ مي گردد تا در صورت بروز مشكل امكان رديابي وجود داشته باشد .
بازرسي و آزمون نهايي
محصول نهايي مطابق روش اجرائي و دستورالعمل مكتوب و طرح كنترل مورد بازرسي و آزمون نهايي قرارگرفته و از مطابقت آن با مشخصات تعيين شده از مرحله دريافت مواد تا پايان مرحله ساخت اطمينان حاصل مي شود .تا زمانيكه كليه فعاليتهاي تعيين شده درمدارك و مستندات بازرسي و آزمون صورت نپذيرفته و اسناد و مدارك و سوابق لازم تهيه و تصويب نشود براي هيچ محصولي مجوز حمل به انبار محصول يا خروج از كارخانه صادر نمي شود .
وضعيت بازرسي وآزمون
وضعيت بازرسي و آزمون محصولات با استفاده از روش مناسب مشخص گرديده بطوريكه فقط مواد و محصولات تائيدشده به فرآيند بعدي ارسال و ياترخيص مي شوند . واحد كنترل كيفيت مسئوليت لازم براي تشخيص و شناسايي وضعيت بازرسي و آزمون مواد و محصولات را دارامي باشد . وضعيت بازرسي و آزمون تمامي مواد و محصولات در هر مرحله از فرآيند بطور مناسب و كافي تعريف و مشخص مي شود تا بروشني نشان دهد:
- آيامحصول طبق برنامه تعيين شده مورد بازرسي و آزمون قرار گرفته است ؟
- نتيجه بازرسي يا آزمون چه بوده است ؟
- چه كسي مسئول انجام بازرسي و آزمون بوده است ؟
افراد مسئول بازرسي و آزمون موظفند نتيجه بازرسي و آزمون را (تائيد ، رد) بوسيله ،مهر، نشانه گذاري يا بر چسب يا قراردادن در مكانهاي مشخص تعيين كنند . هيچيك از اقلامي كه قرار است تحت بازرسي و آزمون قرار گيرند، قبل از انجام كامل بازرسي و آزمون و كسب نتايج رضايت بخش و بدون مجوز افراد مجازو يا برگه بازرسي تكميل شده ، جهت انجام مراحل بعدي ارسال نمي شود .
8-2-4-1- بازرسي ابعادي و آزمون عملكردي
در شركت دنده سازان ، سالي يكبار مطابق طرح كنترل ، براي هر محصول يك بازرسي جامع ابعادي و تصديق عملكردي بر اساس استانداردهاي عملكرد و مهندسي مشتري به اجرا درمي آيد. نتايج اين كار بايد جهت بررسي، در دسترس مشتري قرار گيرد.
بازرسي جامع ابعادي شامل اندازه‌گيري كامل تمامي ابعاد قطعات مي باشد.
8-2-4-2- اقلام تزئيني
در شركت دنده سازان اقلام تزئيني خاصي توليد نمي شود. اما در صورتي كه در آينده قطعاتي كه از سوي مشتري به عنوان اقلام تزئيني تعيين گرديده ، توسط شركت پذيرفته شود موارد زير را تامين مي گردد:
- منابع لازم و از جمله روشنايي براي ارزيابي
- در صورت امكان نمونه‌هاي اصلي رنگ، بافت، درخشندگي فلزي، جلاء، تصاوير روشن كننده (doi)
- نگهداري و كنترل نمونه اصلي از اقلام تزييني و ارزيابي تجهيزات، و
- تصديق شايستگي كاركناني كه ارزيابي اقلام تزييني را انجام مي‌دهند.

[javad jan]

8-3- كنترل محصول نامنطبق
شركت كليه اقلامي كه نيازمنديهاي مشخص شده را در بر ندارند را كنترل كرده تا از بروز اشتباه در تامين سفارش و ارسال به مشتري جلوگيري نمايد. مواد اوليه ، محصولات در جريان ساخت و ساخته شده كه با الزامات تعيين شده انطباق نداشته باشند، شناسايي ، تفكيك و بازنگري گرديده ، بطوريكه پيش از انجام اقدام اصلاحي تعيين شده مورد استفاده يا مصرف قرار نگرفته و يا تحويل انبار محصول يا مشتري نشوند . جهت كسب اطمينان از عدم بكارگيري قطعات و محصولات نامنطبق با مشخصات و الزامات تعيين شده ، اقلام مذكور در هر مرحله اي از فرآيند ، شناسايي ، ثبت ،تفكيك و تحت كنترل قرار مي گيرند .
واحد كنترل كيفيت مسئوليت شناسائي مواد و محصولات نيمه ساخته و نهائي نامنطبق و تصميم گيري در مورد اقلام نامنطبق و مستند سازي مراحل رسيدگي و كنترل اقلام نامنطبق را بعهده دارد . واحدتوليد مسئوليت تفكيك و رفع موارد نامنطبق محصولات در جريان ساخت و انبار مسئوليت تفكيك اقلام نامنطبق محصول نهائي را بعهده دارد . مواد، محصولات نيمه ساخته و نهايي در مقاطع از پيش تعيين شده از لحاظ انطباق با الزامات مورد بازرسي و آزمون قرار مي گيرند و موارد عدم انطباق شناسايي و ثبت مي شود . اقلام نامنطبق به محض شناسايي از سايرمحصولات جدا مي شوند و براي پيشگيري از استفاده غيرعمدي تحت كنتر ل فيزيكي قرار مي گيرند . كليه اقلام نامنطبق مورد بازنگري قرارگرفته و برحسب معيارهاي معين مورد ارزيابي و تصميم گيري مي شوند تا :
- محصول نامنطبق تعمير يا دوباره كاري شود
- محصول نامنطبق با صدور مجوز ارفاقي پذيرفته شود
- محصول نامنطبق جزو ضايعات محسوب شود
محصول نامنطبق كه تعمير يا دوباره كاري بر روي آن صورت پذيرفته است (اصلاح مي‌شود) مطابق روش اجرايي مربوطه مورد بازرسي مجدد مجدداً (مورد تصديق) جهت اثبات انطباق آن با نيازمنديها قرار مي گيرد. مسئول واحد كنترل كيفيت اطلاعات دريافتي در مورد اقلام نامنطبق را تجزيه و تحليل نموده و نتايج را ثبت مي نمايد . مستندات و سوابق كافي در مورد جزئيات عدم تطابق و هرگونه اقدام متعاقب آن ، از جمله اجازه‌هاي ارفاقي صادر شده ، ثبت و نگهداري و حفظ مي شوند .
روش اجرايي كنترل محصولات نامنطبق به شماره qc-p-04 جهت تعريف سيستمي بمنظور شناسايي، ثبت ، خارج كردن از رده ، جداسازي ، دوباره كاري ، تعمير محصول نامنطبق ، ، كنترلها ، مسئوليتها و اختيارات لازم براي برخورد با محصول نامنطبق تدوين شده است.
پذيرش اقلام نامنطبق بدون دوباره كاري فقط با اجازه مشتري انجام مي شود.

8-3-1- كنترل محصول نامنطبق- توضيحات تكميلي
همچنين سياست شركت بر اين است كه با محصولاتي كه برچسب وضعيت نداشته يا داراي وضعيت مشكوك مي باشند بصورت محصول نامنطبق برخورد نمايد.
8-3-2- كنترل محصول بازكاري شده
در شركت دنده سازان ، دستورالعملهاي دوباره كاري و از جمله الزامات ((بازرسي مجدد)) تهيه و در دسترسي پرسنل مربوطه جهت استفاده در آن قسمت قرار مي گيرد.
8-3-3- اطلاع رساني به مشتري
سياست شركت دنده سازان بر اين است كه در صورتي كه محصول نامنطبق براي مشتريان ارسال شده باشد مي بايست فورا وي را از ارسال محصول نامنطبق مطلع سازد.
8-3-4- اجازه ارفاقي مشتري
در شركت دنده سازان ، هرگاه كه محصول يا فرآيند ساخت با آنچه كه در حال حاضر مورد تاييد است، مغاير باشد ، مي بايست جهت ادامه توليد و انجام مراحل بعدي ، اجازه ارفاقي يا اجازه انحراف از مشتري دريافت شود. سوابق اين اجازه ارفاقي در واحدهاي مهندسي و كنترل كيفيت نگهداري مي شود.
مواد يا قطعات ارسال شده بر پايه چنين اجازه هايي در هر محموله ارسالي از طريق برچسب به روشني قابل شناسايي مي باشد.
موارد فوق به صورت يكسان در مورد محصولات خريداري شده نيز صادق است.
8-4- تجزيه و تحليل داده‌ها
در شركت دنده سازان ، بمنظور ارزيابي ميزان تناسب و اثربخشي نظام مديريت كيفيت ، تعيين عرصه‌هاي مستعد براي بهبود مداوم و حصول اطمينان از بهبود مستمر فرآيندها داده‌هاي مناسب را تعيين ، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل مي شوند .اين داده ها شامل نتايج بدست آمده از پايش و اندازه گيري فرايندها مي شود.
تجزيه و تحليل بر روي موارد زير صورت مي گيرد :
الف) ميزان رضايت مشتريان
ب) ميزان انطباق محصول با نيازمنديهاي تعيين شده
ج) ويژگيها و روندهاي حاصل از اجراي فرآيندها و محصولات بدست آمده و انجام اقدامات پيشگيرانه
د) نتايج ارزيابي عملكرد تأمين كنندگان
8-4-1- تحليل و استفاده از داده‌ها
روندها در كيفيت و عملكرد اجرايي با پيشرفت به سوي اهداف، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و به اقدام جهت پشتيباني از موارد زير منجر مي گردد:
- تهيه اولويت‌ها براي يافتن راه حل‌هاي فوري در رابطه با مشكلات مرتبط به مشتري
- تعيين روندهاي كليدي مرتبط به مشتري و همبستگي بين آنها، تا از بازنگري وضعيت‌ها، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي/ طرح‌ريزي بلند مدت، پشتيباني به عمل آيد.
- ايجاد سيستم اطلاعاتي جهت گزارش دهي به موقع اطلاعات در مورد محصول كه ناشي از استفاده از آن است.
8-5- بهبود
8-5-1- بهبود مداوم
در شركت دنده سازان ، بمنظور نيل به بهبود مستمر و اثربخشي نظام مديريت كيفيت ، با استفاده از خط مشي كيفيت، اهداف كيفيت، نتايج مميزي، تجزيه و تحليل داده‌ها، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بازنگري مديريت، پروژه‌هاي بهبود مستمر در سازمان مشخص و نسبت به اجراي آنها اقدام مي گردد.
كليه پروژه‌هاي بهبود مستمر مطابق روش اجرايي -p-04 en در فرم پروژه‌ هاي بهبود مستمر مشخص شده‌ و بر اساس اولويتهاي تعيين شده اقدامات و منابع لازم و مدت زمان لازم براي اجراي پروژه قابل شناسايي هستند. كليه مراحل و اقدامات انجام شده در فرم فوق‌الذكر ثبت و نگهداري مي‌گردد.
8-5-1-1- بهبود مداوم سازمان
در شركت دنده سازان ، فرآيند بهبود مداوم در روش اجرايي -p-04 en تعريف شده و مطابق آن اجرا مي شود.
8-5-1-2- بهبود فرآيند ساخت
در شركت دنده سازان ، بهبود مداوم بر كنترل و كاهش تغييرات در مشخصات و ويژگي‌هاي محصول و پارامترهاي فرآيند ساخت، متمركز مي باشد .
8-5-2- اقدام اصلاحي
سياست شركت بر اين است كه اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه جهت حذف عدم انطباق‌ها و جلوگيري از بروز مجدد مشكلات مهم در شركت و يا در محل تامين كنندگان را بر پايه سوابق تكميل شده عدم تطابقهاي داخلي و يا عملكرد تامين كنندگان انجام دهد. براي اين منظور روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه شماره en-p-05 تدوين شده است.
در روش اجرايي فوق به چگونگي انجام اقدامات اصلاحي در خصوص موارد ذيل اشاره شده است:
الف) بازنگري عدم انطباق‌ها (عدم انطباق‌هاي محصول وشكايات مشتريان)؛
ب) مشخص نمودن علل بوجود آمدن عدم انطباق‌ها؛
ج) ارزيابي نياز به اقدام بمنظور حصول اطمينان از عدم تكرار آنها؛
د) تعيين اقدامات مورد نياز و اجراي آنها توسط مسئولين ذيربط؛
هـ) ثبت نتايج اقدامات اصلاحي انجام شده؛
و) انجام بازنگري‌هاي دوره‌اي در خصوص اقدام اصلاحي انجام شده؛
تمام شكايات مشتريان و گزارش محصولات نامنطبق برگشتي از سوي مشتري شناسايي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و در اين خصوص از روشهاي حل مسئله جهت تشخيص علت مربوط به فرآيند محصول و سيستمهاي كيفيت استفاده ميشود و در انتها اقدامات اصلاحي جهت رفع خطاها بكار مي رود همچنين اقدامات اصلاحي براي رفع علل عدم تطابق در فرآيندهاي مشابه نيز بكار مي رود.
8-5-2-1- حل مشكل
در شركت دنده سازان ، از روش حل گروهي مساله براي حل مشكل كه منجر به شناسايي علل ريشه‌اي و حذف آنها مي گردد، استفاده مي شود. البته اگر از سوي مشتري چارچوب مشخص يا توصيه شده‌اي براي حل مشكل وجود داشته باشد، شركت حتما از آن استفاده مي كند.
8-5-2-2- خطاناپذير سازي
در شركت دنده سازان ، واحد مهندسي رويكرد خطاناپذير سازي را در فرآيند اقدام اصلاحي خود مورد استفاده قرار مي دهد.
8-5-3-2- اثر اقدام اصلاحي
سياست شركت بر اين است كه اگر در مورد فرايند يا محصولي اقدام اصلاحي تعريف مي نمايد ، حتما براي ساير فرآيندها و محصولات مشابه اقدام اصلاحي را اعمال كرده و كنترل‌هاي لازم را جهت حذف علل عدم انطباق، به انجام برساند.
8-5-2-4- تجزيه و تحليل / آزمون محصول مرجوعي
در شركت دنده سازان ، در صورتي كه قطعات از كارخانه مشتري مرجوع شود، اين قطعات توسط واحدهاي كنترل كيفيت و مهندسي مورد تحليل‌ قرار مي گيرد. سياست شركت بر اين است كه چرخه زماني ( صرف وقت ) دراين مورد را به حداقل برساند. سوابق اين نوع تحليل‌ها در واحدهاي كنترل كيفيت و مهندسي نگهداري شده و بر حسب درخواست در دسترس قرار دارند.
بعد از انجام تحليل ها، اقدام اصلاحي براي جلوگيري از وقوع مجدد تعيين و اجرا مي شود.
8-5-3- اقدام پيشگيرانه
سياست شركت بر اين است كه اقدامات پيشگيرانه جهت حذف عدم انطباق‌هاي بالقوه را تعريف و انجام دهد. براي اين منظور روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه شماره en-p-05 تدوين شده است.
در روش اجرايي فوق به چگونگي انجام اقدامات پيشگيرانه در خصوص موارد ذيل اشاره شده است:
الف) تعيين عدم انطباق‌هاي بالقوه و علل آنها
ب) ارزيابي نياز به اقدام بمنظور حصول اطمينان از عدم تكرار آنها؛
ج) تعيين اقدامات مورد نياز و اجراي آنها توسط مسئولين ذيربط؛
د) ثبت نتايج اقدامات انجام شده؛
ه) انجام بازنگري‌هاي دوره‌اي در خصوص اقدام پيشگيرانه انجام شده؛