طرح توجيهي پرورش گوسفند

[maneli69]

موضوع طرح:
نگهداری و پرواربندی دویست راس بره پرواری ( سه دوره در سال ) در یک دوره 100 روزه و تولید 310.9 تن گوشت قرمز در هر دوره و مجموعا 930.27 تن در سال.

سوابق طرح:
محل اجرای طرح در زمینی به مساحت 20000 متر مربع از اراضی شادمهر شهرستان مه ولات بخش 1 پلاک فرعی از 45 اصلی . آب شرب مورد نیاز دامداری از طریق چاه دستی که مجوز آن اخذ گردیده است و آبدهی 2 اینچ دارد. تامین برق مورد نیاز طرح نیز قبلا از طریق شبکه سراسری و خرید امتیاز برق تامین گردیده است . مجوز های لازم از ادارات دامپزشکی ، حفاظت محیط زیست، حفاظت و بهره برداری منابع آب ، شرکت توزیع نیروی برق، ثبت اسناد و املاک، کشاورزی، بخشداری، .... اخذ گردیده است وپس از تکمیل مدارک ، توسط کمیسیون صدور پروانه معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان تحت عنوان پرورش بره پرواری صادر گردیده است.

تشریح طرح:
عملیات طرح شامل تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نظر، خرید ماشین الات، خرید دام ، تامین سرمایه در گردش و بالاخره هزینه های مقدماتی طرح می باشد.
جهت طرح فوق زمینی به مساحت 20000 متر مربع و به ارزش تقریبی هفتاد میلیون ریال تهیه و کارهای مقدماتی از جمله تسطیح و دیوار کشی دور انجام گردیده است که هزینه های فوق بعلاوه احداث 200 متر مربع اصطبل 400 متر مربع بهاربند که قبلا هزینه گردیده است سهم سرمایه گذاری متقاضی محسوب خواهد شد.
ساختمانها و تاسییات طرح شامل احداث و تکمیل اصطبل بره پرواری و بهاربند ( که قبلا احداث شده) انبار علوفه و مواد متراکم، خانه کارگری، سیلوی علوفه، محوطه سازی ، منبع هوایی و سایر موارد به شرح جدول شماره 1 می باشد.


ماشین آلات مورد نیاز که در آینده خریداری و در طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت شامل سمپاشی، الکتروپمپ، منبع،وانت پیکان، ماشین موور، سمپاش و ... مطابق جدول شماره 2 طرح می باشد.
جهت اجرای طرح از محل اعتبارات تبصره 28 قانون بودجه کل کشور استفاده خواهد شد که در صورت معرفی دستگاه مربوطه جهت بهره مندی از تسهیلات در قالب عقود مربوطه قرارداد با بانک عامل منعقد و در طی مدت یکسال مشارکت مدنی اقدام به ساخت و ساز ابنیه و احداث آن و خرید ماشین آلات و ادوات خواهد شد و مبلق دریافتی پس از دوران مشارکت، طی مدت 5 سال بازپرداخت خواهد گردید. همچنین جهت هزینه های جاری طرح از جمله خرید دام، هزینه تغذیه و ... از همین محل و به صورت کوتاه مدت یکساله تسهیلات در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت. انتظار می رود، طرح مذبور پس از شروع بهره برداری27.930 تن وزن زنده، 600 جلد پوست، 600 دست روده و 90 تن کود دامی سالیانه تولید و عرضه نماید.

مشخصات فنی طرح:
الف-زمین: زمین محل اجرای طرح قبلا تسطیح و دیوارکشی گردیده است لذا جهت احداث ابنیه فنی آماده و در 900 متر مربع آن احداث بنا و 300 متر مربع محوطه سازی انجام خواهد پذیرفت و با توجه به نوع خاک، نیازی به شناژ و بتون نبوده و با سنگ و شفته آهک، پی ریزی مناسب انجام خواهد شد .
ب- ساختمانها: با توجه به شرایط آب و هوایی و الگوی ساختمانی موجود در منطقه اجرای ابنیه با آجر و ملات سیمان و رویه آستر سیمان ساخته شده و سقف انبار و اصطبل با ایرانیت پوشیده خواهد شد و خانه کارگری با آجر و ملات سیمان و سقف ضربی و نمای بیرونی سیمان و داخل گچ سفید خواهد بود.
فهرست بها و زیربناهای مفید مورد نیاز مطابق ضوابط صدور پروانه به شرح جدول 1 می باشد.
ج- تاسیسات: جهت تامین آب مورد نیاز از آب لوله کشی مجتمع روستایی و با استفاده از منبع هوایی تامین خواهد شد. برق مورد نیاز طرح نیز از شبکه سراسری پس از اخذ مجوز وخرید امتیاز تامین خواهد گردید.


جدول 1- ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز: (ارقام بر حسب 1000 ریال)

شرح
مسقف
غیر مسقف
هزینه واحد
هزینه کل
سهم متقاضی(قدیم)
سهم بانک (جدید)
اصطبل نیمه باز با مصالح آجر، آهک، سیمان، ماسه، خرپا، ایرانیت
200
----
190
38000
38000
---
بهاربند، آبشخوردامی، آخوربندی، حصارکشی، کف خاکی
---
400
40
16000
8000
8000
انبار کنسانتره با مصالح آجر، آهک، سیمان، ماسه، خرپا، ایرانیت، کف بتونی
26
---
300
7800
---
7800
هانگار با کف بتونی، پایه ، خرپا، ایرانیت
76
---
130
9880
---
9880
دفتر اداری و خانه کارگری
30
---
500
15000
---
15000
دیوار کشی اطراف به ابعاد 30*25 و ارتفاع 5/1 متر با سنگ و آجر و ماسه وآهک
---
---
50
8250
8250
---
محوطه سازی
---
500
15
7500
---
7500
سیلوی تخمیری
---
182
30
5460
---
5460
لوله کشی، حفر چاه و امتیاز آب و موتور پمپ 2 اینچ
---
---
---
30000
30000
---
پیش بینی نشده 5%
---
---
---
--
---
6894.5
جمع کل
---
---
---
137890
84250
60534.5


جدول شماره 2 – ماشین آلات و تجهیزات: ارقام بر حسب 1000 ریال

شرح
تعداد
هزینه واحد
هزینه کل
سهم متقاضی
سهم بانک
وانت پیکان
1
65000
65000
19500
45500
سمپاش موتوری پشتی
1
3000
3000
900
2100
فرغون بادی
2
500
1000
300
700
بیل فولادی با دسته
3
70
210
63
147
چهار شاخ
2
35
70
21
49
بخاری نفتی
1
350
350
105
245
پاروی تنظیف
3
30
90
27
63
کپسول اطفاء حریق
3
400
1200
360
840
مخزن سوخت 2000 لیتری
1
800
800
240
560
آبگرمکن نفتی
1
900
900
270
630
شبکه برق داخلی
---
---
9000
2700
6300
منبع آب 6000 لیتری با پایه به ارتفاع 6 متر
1
20000
20000
6000
14000
ترازو( باسکول)
1
1500
1500
450
1050
شعله افکن
1
3000
3000
900
2100
هزینه های پیش بینی نشده (2.5%)
---
---
2653
---
2653
جمع کل
---
---
108773
31836
76637







جدول 3- جدول کل سرمایه گذاریهای ثابت طرح و منابع تامین سرمایه ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان سرمایه گذاری
قدیم
مبلغ مورد نیاز سهم متقاضی سهم بانک
جدید
زمین( با انجام عملیات تسطیح)
70000
--- --- ---
ساختمانها و تاسیسات
84250
60534.5 --- 60534.5
ماشین آلات و تجهیزات و ادوات
---
108773 31900 76873
جمع کل
154250
169307.5 31900 137407.5




هزینه خرید دام :
پس از تکمیل ساختمانها و تاسیسات و اخذ پروانه بهره برداری نسبت به خرید تعداد 200 راس بره نر به وزن متوسط 25 کیلوگرم اقدام خواهد شد. بره های فوق به مدت 100 روز پروار شده و سپس روانه کشتارگاه می گردند و مجددا دوره پروار بندی بعدی با خرید 200 راس بره نر دیگر با مشخصات فوق آغاز می شود و همین روال تا 3 دوره در سال ادامه دارد. هزینه خرید دام، جزء هزینه های جاری طرح محسوب می شود. این هزینه مطابق جدول شماره 4 می باشد:

جدول شماره 4- هزینه خرید دام ( ارقام بر حسب 1000 ریال)

شرح
تعداد(راس)
قیمت واحد
بها کل
سهم متقاضی
سهم بانک
بره نر پرواری با متوسط وزن 25 کیلوگرم
200
525
105000
31500
73500
جمع کل
200
---
105000
31500
73500




توضیح اینکه هزینه خرید دام برای دوره های دوم و سوم پروار بندی ، به ترتیب از درآمد حاصل از فروش دام پروار شده در دوره ما قبل تامین خواهد شد.

هزینه تغذیه دام:
مسئله تغذیه در پروار بندی بسیار حائز اهمیت است و در حدود 60 تا 70 درصد هزینه های دامپروری را در بر می گیرد( هزینه های جاری ). بنابراین باید جیره غذایی دام به نحوی تنظیم شود که هم ارزان و مقرون به صرفه بوده و هم دسترسی به آنها آسان و نیز احتیاجات نگهداری و رشد حیوان را تامین نماید.
جیره غذایی بره های پروار شامل موارد زیر است:
- دانه های غلات
- مواد متراکم پروتئینی
- مواد علوفه ای
- مواد مکمل معدنی
به هر حال اگر بره های نر با توجه به خصوصیات بره های پرواری انتخاب شده و نیازمندیهای غذایی آنها کاملا تامین گردد، روزانه 225 گرم( به طور متوسط) افزایش وزن خواهند داشت.
ضمنا با در نظر داشتن اینکه در طی دوره پروار بندی ، متوسط وزن بره ها در شروع دوره 25 kg و متوسط وزن آنها در پایان دوره 47.5 kg می باشد متوسط وزن در طول دوره حدود 36.5 کیلوگرم خواهد بود.
اگر چه جیره غذایی در اوزان مختلف متفاوت است، اما جیره غذایی مورد نیاز معدل اوزان در طول دوره، می تواند به عنوان مبنای محاسبه هزینه غذا مورد ملاک قرار گیرد.
جیره غذایی در این وزن شامل 1950 کیلو کالری انرژی در روز و 155 گرم پروتئین خام است که بایستی توسط 1.55 کیلو گرم ماده خشک جیره تامین گردد. حال جیره را بر اساس غلظت پروتئین تنظیم می نماییم :


غلظت پروتئین 0.1= 1.55/0.155
در این جیره 1.5 درصد فضای خالی در نظر گرفته شده است.
این غلظت توسط 4 ماده غذایی یعنی جو، کنجاله تخم پنبه، یونجه و سیلوی ذرت تامین می شود:
سیلوی ذرت as fed kg 1.24 به ازای هر راس در روز
جو as fed kg 0.795 به ازای هر راس در روز
یونجه خشک as fed kg 0.466 به ازای هر راس در روز
کنجاله تخم پنبه as fed kg 0.064 به ازای هر راس در روز
بدین ترتیب هزینه تغذیه به شرح جدول شماره 5 خواهد بود:

جدول شماره 5- هزینه خوراک دام


ارقام بر حسب 1000 ریال
نوع ماده غذایی
نیاز سرانه 100روز/kg
نیاز200راس
100روز/kg
قیمت واحد
هزینه کل
سهم متقاضی
سهم بانک
سیلوی ذرت
124
24800
400
9920
2977
6943
جو
79.5
15900
1900
30210
9064
21146
یونجه خشک
46.6
9320
1500
13980
4194
9786
کنجاله تخم پنبه
6.4
1280
2100
2688
806
1882
مکمل معدنی
2.4
480
1400
672
202
470
جمع کل یک دوره
258.9
51780
---
146750
17243
40227






جدول شماره 6- پرسنل شاغل در طرح: ارقام بر حسب 1000 ریال

شرح
تعداد
حقوق ماهیانه
حقوق سالیانه+ پاداش یک ماه
حقوق یک دوره
مدیر و سرپرست طرح(راننده و کارپرداز)
1
2000
26000
8667
کارگر دامداری
1
1200
15600
5200
کارشناس دامپروری پاره وقت
1
600
7800
2600
بیمه (سهم کارفرما)

23% مبالغ ردیفهای 1و2
9568
3189.4
جمع کل
3
---
58968
19656.4



- هزینه های جاری طرح شامل خرید دام ، تغذیه، هزینه پرسنلی، بهداشت، آب و برق و ... به شرح جدول زیر می باشد:

جدول شماره 7- جمع کل سرمایه گذاریهای جاری ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان سرمایه گذاری
مبلغ مورد نیاز
سهم متقاضی
سهم بانک
خرید دام ( یک دوره)
105000
31503
73497
خوراک دام ( یک دوره)
57470
17243
40227
هزینه کارکنان (یک دوره)
19656.4
5898
13758.4
بهداشت ( یک دوره)
8000
2400
5600
آب و برق و سوخت (یک دوره)
6000
1800
4200
تعمیرات ( یک دوره )
8500
2550
5950
جمع کل
204626.4
61391
143235.4



جدول شماره 8 – محاسبه هزینه استهلاک سالیانه ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان
شرح
مبلغ
ساختمان وتاسیسات
3.3% کل هزینه ساختمانها (30 سال)
4550.3
ادوات وماشین آلات
10% کل هزینه ماشین آلات ( 10 سال)
10877.3
بیمه
شامل 0.2% هزینه ساختمان و تاسیسات طرح
275.7
جمع کل

15703.3



جمع کل سرمایه گذاریهای ثابت و جاری ومنابع تامین سرمایه:

جدول شماره 9- ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان سرمایه گذاری
قدیم
سرمایه مورد نیاز
سهم متقاضی
سهم بانک
ثابت
154250
169307.5
33262
136045.5
جاری
---
209768.9
62937
146831.9
جمع کل
154250
379076.4
96199
282877.4



پیش بینی تولیدات اصلی و فرعی واحد و برآورد درآمدها:


تولیدات اصلی و فرعی واحد و برآورد درآمدهای طرح در جدول زیر ارائه می شود:

جدول شماره 10- ارقام بر حسب 1000 ریال

عنوان تولیدات
مقدار kg
قیمت واحد
ارزش کل
توضیحات
دام زنده
27930
23
642390
وزن هر راس 47.5 کیلوگرم
گوشت قرمز
240
40
9600
2% تلفات ذبحی
کود
90000
0.15
13500
هر راس 0.45 تن در سال
جمع کل درآمدها


665490




همانطور که ملاحظه می شود تولیدات طرح فوق شامل 27930 کیلوگرم وزن زنده دام، ( در سه دوره ) بعلاوه 240 کیلوگرم گوشت تولیدی ناشی از ذبح دامهای بیمار و نیز کود دامی دوره پرورش بوده که جملگی درآمدهای طرح را تشکیل می دهند.

چگونگی بازپرداخت تسهیلات بانکی : (تبصره 28) «ارقام بر حسب 1000 ریال»
در این محاسبه بهره دوران مشارکت برای وام ثابت به مدت یکسال و تقسیط آ ن به مدت 5 سال از شروع بهره برداری و باز پرداخت وام جاری یکساله پیش بینی و محاسبه می شود: همچنین کارمزد تسهیلات 16% محاسبه گردیده است.
بهره دوران مشارکت یکساله وام ثابت 21767.2=16% × 136045.5
مجموع وام ثابت + بهره دوران مشارکت 157812.2 = 21767.2 + 136045.5
بهره بانکی وام ثابت 75749.8 = 200/((1+5) ×16 × 157812.2 )
جمع کل وام ثابت و بهره بانکی متعلقه 233562 = 75749.8 + 157812.2
مبلغ اقساط تا 5 سال 46712.4 = 5/ 233562



مبلغ قسط وام جاری با تسهیلات تبصره 28 و سود 16% و باز پرداخت یکساله ( جهت استفاده در سه دوره) به شرح زیر خواهد بود:

بهره بانکی تسهیلات یکساله 23493.1 = 16% × 146831.9
مبلغ قسط وام جاری + بهره بانکی متعلقه در پایان سال :
170325= 23493.1 + 146831.9
پیش بینی سود و زیان طرح :

با توجه به جداول هزینه های طرح ونیز درآمدهای ان و نیز با توجه به محاسبات باز پرداخت تسهیلات بانکی پیش بینی شود و زیان طرح در طی 5 سال اول بهره برداری به شرح جدول زیر خواهد بود :
جدول شماره 11- پیش بینی سود و زیان طرح ارقام بر حسب 1000 ریال

سال
عنوان
1
2
3
4
5
درآمد ناخالص طرح
665490
665490
665490
665490
665490
هزینه های جاری در3 دوره
453199.3
453199.3
453199.3
453199.3
453199.3
هزینه های جاری خود نهاده
61391
61391
61391
61391
61391
مازاد نقدی عملیات
150899.7
150899.7
150899.7
150899.7
150899.7
استهلاک
15703.3
15703.3
15703.3
15703.3
15703.3
سود نا ویژه
135196.4
135196.4
135196.4
135196.4
135196.4
قسط سرمایه ثابت
46712.4
46712.4
46712.4
46712.4
46712.4
هزینه ثابت خود نهاده
33861.5
33861.5
33861.5
33861.5
33861.5
سود ویژه طرح
54622.5
54622.5
54622.5
54622.5
54622.5



با توجه به جدول بالا ملاحظه می گردد که سود ویژه طرح در پایان هر سال مبلغ 54632.5 هزار ریال خواهد بود که در نتیجه طرح از سودآوری مناسبی برخوردار است و طرح فوق قابل اجرا بوده و متقاضی قادر به باز پرداخت تسهیلات خواهد بود.
تهیه کننده : امین زارع